Antes de atualizar o sistema, tenha certeza que seus backups estão em dia. Dúvidas sobre segurança dos seus dados? Leia esta FAQ

Abaixo estão detalhadas as alterações efetuadas no Gerenciador Financeiro Info Livre nas últimas versões disponibilizadas - Leia-as atentamente sempre ANTES de atualizar o seu sistema.

Mudanças implementadas na versão 9.41 - testes

1. Implantada opção para emissão de boletos da carteria 18, variação 19 (nosso número = 10) do Banco do Brasil;

2. No módulo de ordem de serviço agora é possível imprimir um comprovante de retirada do equipamento após o registro da entrega;

3. O relatório analítico de movimentações de matérias-primas agora pode ser filtrado por matéria-prima;

4. No módulo de emissão de NFe avulsa foi incluído o campo para se informar o CFOP do produto;

5. Os relatórios de estoque patrimonial agora podem ser filtrados também por setor de localização;

6. Implementada opção para importação de NFe via arquivo XML no módulo de compra de matérias-primas. Funcionará de forma idêntica à importação que já existia na compra de produtos;

Mudanças implementadas na versão 9.40 - 22/12/2011

1. Criado o menu "Utilidades --> Personalizações (Menu Rápido e Cores)". Nessa tela será possível alterar a cor de fundo da tela principal, a cor de fundo do campo em edição (campo com o foco) e também a cor dos painéis dos sub-módulos. Ainda será possível criar um "Menu Rápido", onde você definirá até 15 módulos para os quais deseja incluir nesse menu, que poderá ser acionado clicando-se com o botão direito do mouse em qualquer área da tela principal do GFIL. Essas configurações são de efeito local, ou seja, terão efeito apenas na máquina onde a configuração for feita. Se você utilizar o GFIL em rede, precisará fazer as configurações em todas as máquinas que desejar personalizar;

2. O menu principal recebeu um novo layout e novas cores, o que permitirá uma navegação mais fácil pelos itens.
   
   Como sempre, gostaríamos de receber sua opnião sobre as mudanças. Envie para admin@infolivre.com.br.

Mudanças implementadas na versão 9.39 - 28/11/2011

1. No módulo de NFe foi criada uma opção para se enviar por e-mail o XML e o DANFe em um único envio. Até agora o sistema só permitia isso em envios distintos;

2. No cadastro de produtos foi criado um novo campo ("Tipo / Finalidade") para distinguir os produtos de revenda (aqueles que são adquiridos dos fornecedores para depois serem revendidos) dos produtos acabados (aqueles produzidos pela própria empresa). Essa distinção se faz necessária porque estamos iniciando a implementação da opção de geração do Sped Fiscal e, no inventário do Sped, é necessário informar separadamente o estoque de produtos adquiridos de terceiros (revenda), daqueles produtos que também se destinam a venda, mas que foram originados em produção própria.
   Para usuários que não trabalham com transformação de matéria-prima em produto acabado, esta alteração não terá nenhuma consequência.
   Já usuários que utilizam o módulo de ordem de produção deverão observar o seguinte: na atualização desta versão, todos os produtos existentes no cadastro de produtos serão definidos como produtos de revenda. Para aqueles produtos que sua empresa fabrica, ou seja, que são utilizados no módulo de ordem de produção - aba "Produtos Acabados" -, logo após esta atualização, você deverá acessar o cadastro de produtos e, nesses produtos, alterar o novo campo "Tipo / Finalidade" para "Acabado (produção própria)". A partir desta versão, no módulo de ordem de produção, o sistema só permitirá selecionar produtos que no seu cadastro estejam definidos como "Acabado (produção própria)" e, no módulo de compras de produtos, só permitirá selecionar produtos que no seu cadastro estejam definidos como "Revenda (adquirido de terceiros)";

3. Criado o menu "Utilidades / Sped Fiscal". Esse menu vai permitir acessar o novo módulo de geração do arquivo de SPED Fiscal. Apesar de já gerar vários registros, esse novo módulo está longe de estar completo. Existem inúmeros outros registros a serem implementados.
   O arquivo que será gerado pelo Sped Fiscal do GFIL deverá ser apresentado para o contador da sua empresa e esse, utilizando outro software chamado PVA_EFD disponibilizado pela receita federal, poderá importar o arquivo do GFIL e nesse outro sistema, completar os dados faltantes.
   O projeto é de aprimorarmos esse módulo de Sped do GFIL e também incluirmos, na medida do possível, todos os registros que o Sped exige. Para isso, contamos com a colaboração de nossos usuários que desejarem fazer uso dessa nova opção, nos enviando sugestões, críticas, dificuldades, inclusive do contador da empresa;

4. No módulo de geração de boletos bancários foi incluída a carteria 1 do banco Sicoob. Se você tem cobrança com esse banco e desejar efetuar os testes, pedimos a colaboração de nos informar os resultados;

Mudanças implementadas na versão 9.38 - 08/11/2011

1. MUITA ATENÇÃO: só atualize depois de ler, entender e executar todas as providências deste item.
   Com o objetivo de padronizar o campo "Unidade" do cadastro de produtos e matérias-primas, estamos modificando esse campo. Notamos que vários usuários utilizam várias nomenclaturas nesse campo para definir uma mesma unidade de comercialização de um produto. Por exemplo, um produto tem no campo unidade a informação "PC", em outro produto está "PÇ", já em outro a informação é "PEC". Todos esses termos para definir como "Peça" a unidade de comercialização do produto. Isso é bastante comum ocorrer em empresas onde mais de um operador têm poderes para cadastrar produtos (cada operador escreve de um jeito). Além do fato desse procedimento causar confusão nos relatórios e notas fiscais emitidas, a padronização dessa informação agora passa a ser uma exigência da receita, principalmente para empresas que emitem NFe pelo GFIL.
   Então, a partir desta versão o próprio GFIL disponibilizará as unidades que poderão ser utilizadas. Inicialmente teremos as seguintes unidades (código de descrição: "UN" = "Unidade"; PCT" = "Pacote"; "CX" = "Caixa"; "KG" = "Kilo'; "PÇ" ou "PC" = "Peça"; "G" ou "GR" = "Grama"; "M" = "Metro"; "M2"; ou "M²" = "M. Quadrad"; "M3" ou "M³" = "M. Cúbico"; "L" = "Litro"; "DZ" = "Dúzia"; "SAC" = "Saco"; "H" = "Hora"; "CM" = "Centímetro"; "T" ou "TON" = "Tonelada"; "CJ" ou "CONJ" = "Conjunto"; "KIT" = "Kit"; "MIL" = "Milheiro"; "JG" = "Jogo"; "MM" = "Milímetro"; "GL" = "Galão"; "RSM" = "Resma"; "FD" = "Fardo"; "BL" = "Bloco";
   Outras unidades poderão ser incluídas nessa lista no futuro, após análise. Se for o caso, envie para sugestoes@infolivre.com.br;
   O programa atualizador desta versão converterá automaticamente as unidades de seus produtos e matérias-primas já cadastrados se esses tiverem essa informação igual a uma dessas unidades acima listadas. Por exemplo: se você tiver um produto que tenha como unidade a informação "CX", o atualizador converterá ela para "Caixa"; um "M" será "Metro" e assim por diante.
   Caso a unidade informada no seu cadastro de produto ou matéria-prima não seja compatível com nenhuma dessas acima, o atualizador acusará erro e solicitará que você entre em contato com o suporte para instruções. Por isso, para evitar transtornos, ANTES de executar esta atualização, além dos passos normais de atualização de versão, analise seus cadastros de produtos e matérias-primas e veja o que você tem informado no campo "Unidade". Se não for nenhuma das unidades acima listadas, contate nosso suporte;

2. Ainda nos cadastros de produtos e matérias-primas, foram criados dois novos campos: "Unidade de Compra" e "Fator de Conversão". Essa implementação é uma reivindicação antiga de grande parte dos nossos usuários e permitirá que você venda um produto em unidade diferente daquela que compra ou, no caso das matérias-primas, utilize uma unidade de produção diferente daquela que compra a matéria-prima.
   Com essa implementação será possível você comprar determinado produto em "Caixa" e vendê-los em "Unidade" ou "Peça". O valor que você informar no novo campo "Fator de Conversão" será utilizado pelo GFIL no momento de se gravar uma compra (somente na compra) para gerar o estoque do produto. Por exemplo: vamos supor que você tenha um produto "Pipoca Doce". Você compra essa pipoca em "Caixa" fechada de 20 pacotinhos, mas na sua loja você vende separadamente cada unidade desses pacotinhos. Seu fornecedor, quando faz a nota fiscal, envia a quantidade igual 1, ou seja, para o fornecedor, a quantidade saindo do estoque produto dele é mesmo 1, pois a unidade dele (fornecedor) é "Caixa" com 20. Porém, como sua empresa vende a pipoca em unidades, ao registrar a compra você tinha (até esta versão) que mudar essa informação do campo quantidade na compra para 20 e calcular o valor unitário, o que dificultava inclusive a importação automática das compras pelo XML enviado pelo fornecedor. Com essa nova opção, o GFIL fará essa conversão de entrada no estoque automaticamente conforme o "Fator de Conversão", ou seja, nesse exemplo você manterá a quantidade 1 no registro da compra, mas no cadastro do produto colocará o fator de conversão igual a 20. Com isso, ao registrar a compra, o GFIL acrescerá automaticamente em 20 unidade no em seu estoque para cada unidade (1) comprada, ou seja, o estoque será igual a quantidade comprada X fator de conversão.
   Mas atenção: essa conversão automática só será feita nas entradas que forem registradas no módulo de compras, tanto para produtos, como matérias-primas. Em todas as demais movimentações (módulos outras entradas, ajuste de estoque; devoluções a fornecedores, etc.), mesmo que seja movimentação de entrada, a conversão não será feita, ou seja, você deve fazer essa movimentação sempre considerando a unidade de venda (1x1). Voltando ao exemplo da pipoca, se, por exemplo, você for registrar uma devolução ao fornecedor de um pacote fechado de pipoca deverá informar 20 no campo quantidade. Na compra gravada (quando o produto entrou na sua empresa) você terá registrado quantidade igual a 1, mas, na devolução deverá registrar quantidade 20, ou seja, você vai devolver em unidades de venda.
   Se você vende o produto exatamente como o compra, deixe sempre as unidades de compra e de venda iguais e fator de conversão igual a 1. Nesse caso, nada mudará em relação à sistemática que era até antes desta versão;
   Atenção: não efetue a atualização sem antes compreender bem essa nova sistemática. Ela é bastante simples mas, se não houver atenção ao se cadastrar os produtos e matérias-primas, poderá ocorrer inconsistências nos saldos de estoques;

3. Módulo NFe avulsa: percebemos que no dia-a-dia das empresas, ocorrem situações de circulação de mercadorias e, consequentemente, a necessidade de emissão de nota fiscal eletrônica sem que necessariamente ocorra movimentação do estoque da empresa. Por isso, a partir desta versão, ao iniciar uma NFe avulsa, você poderá marcar uma opção para que aquela nota não gere entrada/saída no estoque, inclusive em NFes complementares. Sempre lembrando que a opção de NFe avulsa só deve ser utilizada nos casos estritamente necessários, ou seja, que a movimentação da mercadoria não tenha um módulo previsto no GFIL (venda, compra, OS, devolução, etc.);

4. O "Relatórios --> Produtos Movimentações --> Analítico" agora poderá ser filtrado pelo módulo que originou o lançamento. Com isso você poderá listar as movimentações de produtos somente de compras, somente de vendas, somente ajustes, etc. Esse filtro só será possível para lançamentos gravados após esta atualização;

5. O módulo de compra de matérias-primas também foi adequado para que seja possível registrar os dados fiscais dessas entradas.
   Obs.: a exemplo dos demais módulos de movimentações de mercadorias (compras de produtos, vendas, etc.), o registro dessas informações fiscais é opcional para usuários que não emitem NFe pelo GFIL;

6. A exemplo dos produtos, as matérias-primas agora também terão o campo "Custo Médio" que será atualizado a cada nova compra da matéria-prima;

7. Nos registros de compra de matérias-primas o GFIL passará a atualizar o campo "Preço de Custo " das mesmas. Para que essa atualização automática ocorra é necessário que a opção "Na inclusão de uma compra ou pedido, atualizar automaticamente a tabela PREÇO DE CUSTO." do módulo de parâmetros da empresa esteja habilitada;

8. Nos parâmetros da empresa, guia "Fiscais --> Nota Fiscal Eletrônica" foi incluída a opçao "Envia autom. e-mail do XML ao destinatário da NFe". Se essa opção estiver habilitada, sempre que uma NFe for transmitida e autorizada, o GFIL iniciará automaticamente o envio do e-mail com o XML ao destinatário da nota, sem necessidade de acionar o menu;

9. Reativada a opção de captura de NFe diretamente do site da receita informando-se apenas a chave da nota.
   Lembrando que essa opção de captura é baseada no layout do site da NFe e, sempre que houver alterações desse layout por parte da receita, essa opção poderá não funcionar corretamente;

10. Ao reabrir e fechar novamente uma ordem de serviço o GFIL estava atualizando incorretamente o estoque dos produtos vinculados àquela OS. Corrigido;

11. Em alguns boletos (somente quando o DV do código era 0) da CEF, o código de barras não estava sendo gerado corretamente. Corrigido;

12. Tentamos melhorar um pouco o layout da tela de emissão de boletos. Envie-nos sua opinião dizendo dizendo se conseguimos;

Mudanças implementadas na versão 9.37 - 30/09/2011

1. O sistema passa a controlar também o limite de crédito do cliente nas saídas de produtos em consignação. Idêntico ao que já é feito no módulo de vendas, ou seja, se nos parâmetros da empresa estiver habilitada a opção para que o sistema controle limite de crédito de cliente e, o operador for gravar uma consignação cujo valor total ultrapasse o limite de crédito do cliente, o sistema solicitará uma liberação especial de um super-operador;

2. A tabela de cidades foi atualizada. Agora a lista está completa, com todos 5.565 municípios brasileiros;

3. No módulo NFe foi incluído o campo "Nota de Empenho". Essa informação passa a ser obrigatória nas NFe emitidas a partir de 01/11/2011 e cujo destinatário seja órgão público. A sugestão é que você preencha essa informação desde já;

4. Novo menu "Utilidades --> NFe - Portal de Consultas da Receita --> Inutilizações". Permitirá consultar números de NFe inutilizados pela sua empresa ou outra;

5. Nos módulos de devolução a fornecedores e devolução de clientes, quando se registrava uma segunda devolução do mesmo item de uma mesma compra ou venda, o GFIL estava registrando incorretamente o campo quantidade;

6. Na tela de emissão de NFe, agora ficou um pouco mais prático inserir textos no campo "Informações Adicionais". Clicando no botão com o ícone de uma lupa que tem do lado desse campo, você poderá gravar, alterar ou excluir um cadastro de textos padrão para utilização nesse campo "Informações Adicionais" das NFes. Isso já existia antes desta versão. A diferença é que agora esses textos ficarão gravados no banco de dados e, com isso, estarão disponíveis para utilização em todas as máquinas da rede. Outra implementação interessante que foi feito nesse cadastro é que ele agora tem o campo "Utilizar automaticamente ao iniciar uma NFe". Quando você iniciar uma nova NFe, todos os textos padrão cadastrados neste módulo serão automaticamente incluídos no campo "Informações Adicionais" da NFe iniciada. Outra mudança é que você poderá selecionar vários textos de uma só vez nessa tela de cadastro de textos padrão;

7. No módulo de orçamentos foi incluído um campo onde será possível informar um acréscimo adicional (além daqueles informados em cada item de produto e/ou MO). Agora também serão mostrados os telefones do cliente nessa tela de orçamentos;

8. Tendo em vista que, segundo a legislação, uma nota fiscal eletrônica complementar deve ser emitida apenas para alterações em valores (dos itens e/ou impostos), entendemos que, quando esse tipo de NFe for emitida, o GFIL não deve gerar movimentação (entrada ou saída) no estoque dos produtos daquela nota. Por isso, nas NFes avulsas com finalidade complementar, a partir desta versão, o GFIL não mais gerará lançamento no estoque;

9. Módulo de NFe: muitas empresas utilizam um mesmo CFOP hora para determinado tipo de operação e hora para outro. Obviamente que a operação (tipo de movimentação da mercadoria) em si é, e precisa ser a mesma. Mas a descrição, ou seja, o texto da "Natureza da Operação" que constará na NFe precisa ser diferente. Por isso, a partir desta versão o GFIL terá uma segunda natureza (campo "Natureza da Operação 2") vinculada a um código no cadastro de CFOP. Essa segunda natureza será também listada na tela de NFe;

10. O módulo de NFe agora tem opção para gerar notas de entradas de matérias-primas. Se você faz compra de matérias-primas de fornecedor não contribuinte (produtor rural, por exemplo) e sua empresa é que tem obrigação de emitir a nota fiscal eletrônica, utilize essa nova opção do GFIL para emissão dessas NFes;

11. A tecla F2 agora será a tecla de atalho para iniciar a inclusão de cadastros e/ou movimentos, ou seja, para iniciar a inclusão de um cadastro de produto, cliente, etc. ou uma venda, compra, etc. você pode tanto clicar no botão "Incluir", como pressionar a tecla F2. Nas telas de vendas, compras, etc. esse botão/tecla terá tanto a função de iniciar a venda, como para incluir os itens dela. Acreditamos que essa padronização de uma tecla para inclusões de registros poderá agilizar o trabalho, principalmente para usuários que registram um número mais elevado de operações diariamente;

Mudanças implementadas na versão 9.36 - 09/09/2011

1. Atenção: tendo em vista alguns fatores, como custos por exemplo, inviabilizaram a continuidade do módulo GFILNet que havia sido iniciado na versão 9.31 e estava em testes, estamos excluindo esse módulo no formato que foi projetado inicialmente.
   Em substituição estamos iniciando um novo formato - que também ficará em avaliação. Precisamos ainda efetuar testes, mas acreditamos que esse novo projeto terá uma melhor viabilidade. Clique aqui e veja detalhes sobre esse novo GFILNet.
   Se você tiver interesse em efetuar os testes do mesmo, entre em contato com nosso suporte para maiores detalhes e orientações;

2. No módulo de venda normal foi incluído o menu "Opções --> Iniciar Nova Venda com Dados da Venda Selecionada". Essa nova opção vai permitir que você utilize uma venda já gravada como base para iniciar outra venda. Será bastante útil naquelas situações onde você finaliza uma venda e depois percebe que algum dado foi informado incorretamente e aí precisa cancelar toda a venda e refazê-la.
   Quando você acionar esse novo menu, o sistema vai iniciar uma nova venda e incluir nela todos os dados venda selecionada na tela, exceto os dados de recebimento (fechamento) da venda.
   Observação: a venda base poderá ser uma venda ativa ou mesmo uma venda já cancelada;

3. Idem para módulo de compras;

4. Na impressão das duplicatas, se a conta a receber for resultado de uma venda ou ordem de serviço e essa venda/OS tiver uma nota fiscal eletrônica emitida e autorizada, o campo número da fatura a ser impresso passa a ser o número da NFe. Caso contrário, continua sendo impresso o número do documento da conta a receber;

5. Na tela de baixa de contas a receber agora é possível listar as contas vinculadas a uma NFe autorizada;

6. Na inclusão de uma NFe de venda, o sistema vai registrar no campo "Informações Adicionais" da NFe o número de série dos produtos. Obviamente que para que isso seja possível, esses números de série precisam ser informados no campo prório na tela de vendas quando da inclusão da venda;

7. Criado o campo "País" nos cadastros de clients e fornecedores. Nesses cadastros agora também será possível informar "EX" (sem aspas) no campo estado. Informe esse estado quando o cliente/fornecedor de outro país;

Mudanças implementadas na versão 9.35 - 23/08/2011

1. No módulo de NFe foi incluído o menu "Danfe --> Imprimir uma Prévia (NFe ainda não autorizada)". Como a própria descrição já diz, essa opção permitirá gerar um Danfe provisório de NFes ainda sem protocolo;

2. Criado o "Relatórios --> Financeiros Outros --> Resumo da Movimentação Financeira Diária". Esse relatório traz um resumo dos valores das vendas, compras, livro caixa e movimento bancário;

3. Mudanças no módulo de parâmetros da empresa:
   a) As abas foram reorganizadas e renominadas objetivando agrupar os itens por assunto e facilitar o entendimento e, obviamente melhorar o layout dessa tela;
   b) Incluída uma opção onde é possível definir para que o sistema não imprima o CNPJ e IE no ticket 40 colunas;
   c) Incluída uma opção para se definir se o sistema deve ou não considerar o desconto ADICIONAL obtido nas compras, na formação do preço de CUSTO. Caso você tenha definido para que o sistema faça a atualização automática das tabelas de preços ao se gravar compras, é esse preço de custo que será atualizado, ou seja, a partir de agora, o desconto ADICIONAL da compra, poderá ou não interferir no preços de venda final de cada produto;
   

4. O GFIL vai permitir gerar e transmitir NFe pelas estações de rede. O local de salvamento dos arquivos XML continuará na mesma pasta \NFe do servidor, mesmo nos envios feitos por um terminal. A pasta \NFe do servidor deverá ser compartilhada na rede para que seja possível a gravação dos arquivos pela estação ;

5. Criado o campo "Site" no cadastro da empresa/filial. Esse dado será impresso no cabeçalho de alguns relatórios como tickets de venda, OS, orçamentos, etc.;

Mudanças implementadas na versão 9.34 - 29/07/2011

1. Atenção: A partir desta versão, ao se incluir uma nota fiscal eletrônica avulsa, o GFIL passará a gerar estoque (entrada ou saída, conforme for o tipo da nota). Ao se excluir ou se cancelar uma NFe avulsa, o GFIL fará o estorno desse estoque;

A fim de dinamizar as opções de ajuda do sistema e também porque os novos Windows (versões básicas) não têm mais suporte a arquivo hlp (padrão do arquivo de ajuda do GFIL), a partir desta versão estamos modificando a forma de obtenção de ajuda. Agora, ao pressionar a tecla F1 o sistema abrirá o tópico de ajuda relativo àquele módulo que está ativo, diretamente numa página da internet do site do Clube. Como é muita coisa a ser alterada, essa mudança será feita gradativamente. No módulo do GFILNet, parâmetros da empresa e backup já é possível fazer os testes dessa nova sistemática;

2. Na tela de prévia de relatório agora tem a opção "Relatório Zebrado". Marcando essa opção, alguns relatórios, como por exemplo, contas receber, estoque, tabelas de preços, contas pagar, etc. serão impressos com linhas de cores diferentes (zebrado). Nem todos os relatórios terão essa opção. Se, algum dos relatórios não tiver essa opção, mas você ache interessante implementá-la, envie para sugestoes@infolivre.com.br;

3. Criado o módulo "Outras Entradas de Produtos" -- menu "Produtos / Outras Entradas". O objetivo desse módulo é permitir dar entrada de notas fiscais que não sejam de compras de mercadorias. Por exemplo, você envia (pelo módulo devolução) uma mercadoria a um fornecedor para conserto ou troca em garantia. Ao devolver essa mercadoria (consertada ou trocada), o seu fornecedor emitirá uma nota fiscal e que você não poderá dar entrada pelo módulo de compra do GFIL, já que nessa movimentação não haverá financeiro. Até agora a reentrada dessa mercadoria era feita pelo módulo de ajuste de estoques, mas esse módulo não permite informar dados fiscais (número da nf, cfop, impostos, etc.).
   Como já mencionado acima, esse novo módulo não terá geração de lançamentos financeiros. Ele fará apenas o registro dos produtos no estoque;

4. Nesta versão implementamos o módulo que permite a geração do arquivo SINTEGRA. Apesar de estar completo, o módulo permanecerá em situaçao de testes e não deve ser utilizado .
   É muito importante que converse com seu contador sobre a geração e análise desse arquivo, inicie o acerto de seu estoque contábil no GFIL.
   Quando esse módulo estiver totalmente finalizado, a geração do SINTEGRA ficará condicionada a que todas as movimentações (vendas, compras e devoluções) tenham uma nota fiscal vinculada.
   Lembrando que esse arquivo só precisa ser gerado por usuários que emitam nota fiscal eletrônica através do GFIL.
   Se você vai utilizar essa opção, pedimos seus préstimos no sentido de nos auxiliar nos testes gerando o arquivo, imprimindo os relatórios, pedindo ao seu contador para fazer uma análise no arquivo, etc. e, obviamente nos enviando os resultados, críticas e sugestões.
   Foram incluídos os seguintes menus no programa:
   - Utilidades --> Sintegra --> Gerar Sintegra: é o acesso ao módulo de geração do arquivo SINTEGRA;
   - Utilidades --> Sintegra --> Lançar Notas de Energia e Serviços de Comunic.: nessa opção você deverá lançar as notas de energia e telefone que sua empresa compra. Essas notas serão computadas ao se gerar o SINTEGRA;
   - Utilidades --> Sintegra --> Lançar GNRE Pagas: para quem recolhe GNRE de ICMS ST, deve lançá-las através dessa opção. Ressaltamos mais uma vez que toda informação ou procedimento relacionado com a parte fiscal deve obrigatoriamente passar pela análise e orientação do contador de sua empresa;
   

5. Temos novidades no instalador full para revendas master (10 ou mais licenças registradas). Por favor, entre em contato;

Mudanças implementadas na versão 9.33 - 28/06/2011

1. Atenção: Antes de executar esta atualização faça uma reparação da base de dados (execute o arquivo C:\Info Livre\FinanceiroIB\Dados\ReparaBaseDados.exe pela opção "Backup e restore via gbak";

2. Modificado um pouco o layout da tela do módulo de NFe. A tela estava um pouco "poluída". As opções de iniciação de novas NFes foram transferidas para o novo menu "Iniciar NFe";

3. Agora será possível emitir nota fiscal eletrônica de uma ordem de serviço. O processo é o mesmo em relação a emitir uma NFe de uma venda, salientando apenas que NFe só pode ser emitida de produtos (peças) e, portanto, o GFIL só incluirá na NFe os itens de produtos que estão na O.S. selecionada;

4. Na inclusão de NFes e de vendas, quando o CST do ICMS selecionado for 00-tributado integralmente, o GFIL completará o campo base de cálculo do ICMS automaticmaente com base no valor do item + frete + acréscimnos - descontos (proporcionais).
   Observação: somente nessa situação é que o GFIL gerará a BC e somente do ICMS normal (operação própria). Em todas as demais CST e demais impsotos, a BC deverá ser sempre informada manualmente;

5. Na tela de cadastro de produtos, guia "Dados Fiscais", foi incluída uma opção para "Utilizar os mesmos dados fiscais do último produto incluído". Sempre que voce incluir um produto, o GFIL "guardará" todos os dados fiscais daquele produto. No próximo produto que você for incluir, poderá acionar essa opção e todos aqueles dados serão completado no novo cadastro. Acreditamos que, para empresas que utilizam sempre os mesmos dados para a maioria dos produtos essa opção será de grande ajuda, mas, como sempre, gostaríamos de sua opinião/crítica/sugestão sobre essa e todas as alterações que são feitas no sistema;

6. No F5 (alteração de item) das telas de compras e vendas foram incluídos 2 novos campos que permitirão que se altere a BC e alíquota do ICMS do item;

7. A tela de devolução de clientes foi reformulada, e permitirá entre outras coisas, o cancelamento de uma devolução;

8. Na emissão de NFes, agora será possível informar um endereço de entrega diferente daquele endereço do destinatário da nota. O endereço só deve ser preenchido quando o endereço informado no cadastro do destinatário da nota for diferente daquele que a mercadoria deverá ser efetivamente entregue;

Mudanças implementadas na versão 9.32 - 14/06/2011

1. Nesta versão estamos implementando alguns campos e rotinas novas que vão exigir a correta informação de dados fiscais. Salientamos porém, que para usuários que não informam dados fiscais em suas vendas, compras, etc e não emitem NFe, nada mudará. O GFIL apenas exigirá que os dados sejam informados corretamente ou não sejam informados. Por exemplo: se, em uma venda, você for informar o CFOP ou CST de um produto, deve informá-lo(s) corretamente. Mas, se desejar deixar esses dados sem preencher, não haverá problemas;

2. Atenção: Nesta versão o GFIL passará a fazer o cálculo médio de custo dos produtos comprados. Cada compra gravada ou cancelada do produto, o GFIL recalculará esse custo médio de cada produto daquela compra. A fórmula a ser utilizada é a normalmente utilizada pela contabilidade nesse tipo de cálculo, ou seja, (estoque atual x último preço médio + valor total do produto na compra atual + IPI do item + frete proporcional do item + acréscimo adicional proporcional do item - desconto adicional proporcional) / (estoque atual + quantidade sendo comprada). Para alimentar o preço médio inicial de cada produto (ao instalar esta versão), o sistema utilizará o preço existente na tabela de preço de compra de cada produto. Por isso, especial atenção deve ser dada ao valor de cada produto existente nessa tabela de preço de compra. Essa alimentação será feita uma única vez, ou seja, somente na atualização do programa para esta versão;

3. O "preço de compra" passa a ser denominado "preço de custo". Essa mudança é apenas na nomenclatura e tem o objetivo de facilitar o entendimento dos usuários no que tange à questão de tabelas de preços;

4. Atenção: Quando você grava uma compra e, a opção para que o GFIL atualize automaticamente os preços de custo, dos parâmetros da empresa estiver habilitada, o GFIL atualizará o preço de custo do produto, conforme valores praticado na compra. Isso já era assim antes desta versão. A diferença é que a partir de agora na composição desse preço da tabela de preços de custo, o sistema passará a considerar os valores de frete, IPI, ICMS ST e descontos e acréscimos adicionais, informados no produto e na tela de fechamento da compra. Se você utiliza essa opção do GFIL de atualização automática de preços, é preciso analisar muito bem esta mudança, já que, se você registra esses dados (frete, IPI, ICMS ST, etc.) na compra, eles também vão influenciar no novo preço de custo do produto e, se você tiver habilitada a opção para atualizar automaticamente os preços de venda (também nos parâmetros), também influenciará no preço final de venda dos produtos.
   Em consequência dessa implementação, o GFIL não mais trará automaticamente o preço unitário na tela de compra ao se iniciar a inclusão de um produto, pois agora o preço constante da tabela de custo não será mais necessariamente o preço unitário do produto;

5. Nos parâmetros da empresa - guia "Outras Configurações" - foi criada a seguinte opção "Na gravação das vendas, apurar o lucro - relatórios de lucro líquido e lucro bruto - utilizando como custo o preço". Até agora, sempre que uma venda era gravada, o GFIL utilizava como preço de custo para esses relatórios, o preço praticado na última compra. Com essa inovação, será possível ao usuário definir qual o preço base (praticado na última compra, o informado na tabela de preços de compra ou ainda o preço médio calculado pelo GFIL) para cálculo do lucro;

6. No cadastro do produto agora existem os campos para CFOP de entrada (dentro e fora do estado) e de saída (dentro e fora do estado). Ao iniciar uma compra, venda ou NFe, o GFIL carregará esse CFOP sempre que o produto for selecionado. Para quem emite NFe esse campo será de grande ajuda para agilização nas emissões das notas. Por isso é importante que ao cadastrar um produto, todos os campos de dados fiscais sejam já preenchidos, pois ali, no cadastro do produto, essa tarefa é preciso ser feita apenas uma vez.
   Observação: para quem já tinha baixado a última versão do GFIL (9.31.4) vai notar que esses campos de CFOP padrão haviam sido migrados para o módulo de parâmetros da empresa, mas, após uma nova análise, chegamos a conclusão que eles devem mesmo fazer parte do cadastro de cada produto, já que cada produto pode ter um CFOP padrão diferente. Normalmente o CFOP de saída ou de entrada dos produtos de uma empresa é sempre o mesmo para todas as compras e vendas, mas, como isso não é regra, optamos por deixar o usuário informar um CFOP para cada produto, em vez de deixar um único CFOP nos parâmetros. Salientando sempre que, qualquer dúvida sobre esse e outros enquadramentos fiscais dos produtos e/operações fiscais de sua empresa, o contador é sempre o profissional responsável pela orientação correta;

7. Na inclusão de NFes vendas/compras, agora o GFIL buscará os dados fiscais (CFOP, CST, Alíquota de ICMS, base de cálculo, valor do ICMS, valor do IPI, etc.) da própria venda/compra da qual se vai emitir a NFe. Não será obrigatório informar esses dados na hora da venda/compra, pois, na tela de emissão NFe, continuará sendo possível informá-los/alterá-los, mas acreditamos que, para quem destaca impostos nas NFes, informar esses dados já lá na tela de vendas/compras, poderá agilizar bastante o processo todo;

8. Para quem destaca IPI ou ICMS ST nas gravações do módulo venda normal e compra, agora o GFIL vai acrescer o valor do IPI e ICMS ST ao total da venda/compra, o que é correto, já que esses impostos devem ser cobrados do destinatário da mercadoria. Se, na tela de recebimento (fechamento) da venda for informado frete e/ou acréscimo adicional, estes serão acrescidos à base de cálculo do IPI de cada item, o que, obviamente mudará o valor do IPI que fora calculado no item na tela anterior. A base de cálculo do IPI será sempre: (valor unitário x quantidade) + acréscimo do item + frete (proporcional ao item) + acréscimo adicional (proporcional ao item). Note que não entram descontos, nem o do item, nem o adicional;

9. Ainda para quem destaca IPI nas gravações do módulo venda normal e também destaca ICMS, agora o GFIL vai acrescer o valor do IPI à base de cálculo do ICMS nos casos em que a venda for para consumidor final;

10. Nas vendas em que houver destaque de ICMS, agora o sistema vai incluir na base de cálculo do ICMS, por rateio proporcional, o valor do frete e acréscimos/descontos adicionais informados na tela de fechamento da venda. Também será acrescido na base de cálculo do ICMS, eventual destaque de IPI feito no produto, caso a venda seja para consumidor final. Para que possa fazer essa diferenciação, se houver destaque de IPI na venda, o sistema solicitará que se informe o tipo do cliente da venda, consumidor final ou revenda;

11. O sistema não estava deixando inserir dois clientes com a inscrição estadual "ISENTO" - corrigido;

12. O sistema não estava permitindo digitar letras no campo placa do veículo na tela de NFe - corrigido;

13. No cadastro de operadores foi criado uma opção para definir um poder específico do operador poder ou não iniciar/transmitir nota fiscal eletrônica. O item é "Emissão de Nota Fiscal Eletrônica". Até esta versão, somente um super-operador podia iniciar uma NFe. Com a mudança será possível estabelecer que outros operadores também possam executar essa tarefa;

14. A partir de agora, antes de tentar transmitir qualquer arquivo de NFe, cancelamento e/ou inutilização de NFe, o GFIL vai fazer uma consulta do "status do serviço" do servidor da SEFAZ correspondente a UF do usuário. Caso esteja inoperante, a transmissão não será iniciada.
    Até agora o GFIL gerava o arquivo e já tentava transmiti-lo, justamente para agilizar o procedimento de transmissão do arquivo da nota fiscal eletrônica. Contudo, muitas SEFAZ têm apresentado constantemente instabilidades do serviço de recepção. Com essa consulta prévia, acreditamos que aqueles erros de retorno sem nenhuma informação do motivo ou motivo = "0", não ocorrerão mais. A implementação não causará um grande aumento no tempo da transmissão, já que essa consulta é realizada rapidamente (2 a 3 segundos).
    Se você utiliza essa opção de envio de NFe, por gentileza, após instalar esta nova versão e enviar NFes, nos informe dos resultados relativos a essa mudança;

15. Na tela de venda balcão foram incluídos 3 campos para se informar o número, modelo e série da nota fiscal da venda. Como nessa tela devem ser somente lançadas vendas diretas ao consumidor, o sistema já trará o modelo 2 preenchido e não permitirá alteração. Esses novos campos não são de preenchimento obrigatório, mas, se for informar o número da nota fiscal, deve também informar a série da mesma;

16. Ainda na tela de venda balcão, foi modificado um pouco a dinâmica de inclusão. Até agora, ao se acessar o módulo, o GFIL já iniciava a venda e, ao finalizar uma gravação, o GFIL oferecia a opção de já iniciar uma nova venda ou sair da tela. Com a mudança, ao acessar a tela, será necessário pressionar a tecla F10 para iniciar a venda. Mesmo procedimento deverá ser executado para se iniciar uma segunda, terceira, vendas;

17. Corrigido problema qu ocorria em alguns usuários e que não estavam conseguindo imprimir o ticket da venda e a ordem de serviço em impressoras LX300;

18. Iniciamos a implementação do controle de boletos da carteira 57 do banco 033 - Santander. A opção já está disponível para testes. A permanência ou não dessa opção no GFIL vai ainda depender de testes que precisam ser efetuados por usuários (não temos como efetuar esses testes, já que não temos cobrança com esse banco) que utilizem essa carteira de cobrança. Se sua empresa utiliza essa cobrança e você desejar colaborar nos testes, entre em contato com suporte@infolivre.com.br;

19. Na emissão do relatório de carta de cobrança (completo), mudamos um pouco a descrição da observação que é impressa antes da listagem dos valores, incluindo a informação de que o cálculo dos juros é "até a presenta data".
    Ainda nesse relatório, foi incluída uma opção para que o sistema calcule e imprima uma multa pelo atraso. Na descrição dos valores das parcelas, será listado o valor original, juros, multas e total, separadamente;

20. No cadastro de produtos foi criado o novo campo para se informar a alíquota de redução de base de cálculo de ICMS;

21. No cadastros de clientes e produtos foi criado o campo "Código Adicional". O objetivo é permitir que você possa criar seu próprio código, incluindo inclusive caracteres alfa, o que no campo "Código" atual não é possível. Esse código deverá ser único, ou seja, não poderá ser informado um mesmo código para mais de um cliente/fornecedor. Esse campo também foi incluído na tela de pesquisas de cadastros de clientes e fornecedores;

22. No módulo de devolução de produtos a fornecedores foram feitas algumas modificações no layout, onde agora será possível informar o CFOP, acréscimo e/ou descontos a serem acrescidos/descontados no total da nota de devolução. Também incluída uma opção onde é possível desfazer uma devolução.
    Ainda nesta tela, agora o GFIL calculará o valor (proporcional) do ICMS do item/quantidade sendo devolvido se na compra original havia ICMS destacado. Para os demais impostos (IPI e ICMS ST) que porventura foram destacados na compra, você deverá conversar com o contador da sua empresa para analisar se devem ou não serem lançados na nota de devolução no campo acréscimos;

23. No módulo cadastro de transportadoras foram incluidos novos campos para se registrar dados (placa, ANTT e UF) do veículo. Esses dados serão buscados automaticamente na NFe quando a transportadora for selecionada naquele módulo;

24. A partir de 01/07/11 passa a ser obrigatório informar o GTIN (código de barras) dos produtos nas NFes transmitidas, o que GFIL passará a fazer. Portanto, é importante que você verifique essa informação no cadastro de seus produtos. O código de barras informado no cadastro produto deve ser o código real do fabricante. Caso o produto não tenha código de barras registrado, deixe esse campo em branco. Se você emite NFe pelo GFIL e trabalha com um código de barras próprio ("inventado") no cadastro de produtos, deverá rever isso, pois, esses códigos poderão gerar problemas junto a sua SEFAZ;

25. Criada opção para se criar e manter textos padrão de mensagens a serem utilizadas nos envios de e-mails. Acesse a opção "Dúvidas Frequentes" nesta página e pesquise por 88 (é o número da FAQ que contém informações mais detalhadas sobre o assunto);