Clube Info Livre - Bem-Vindo!

Antes de atualizar o sistema, tenha certeza que seus backups estão em dia. Dúvidas sobre segurança dos seus dados? Leia esta FAQ

Abaixo estão detalhadas as alterações efetuadas no Gerenciador Financeiro Info Livre nas últimas versões disponibilizadas - Leia-as atentamente sempre ANTES de atualizar o seu sistema.

Mudanças implementadas na versão 9.09 - 24/02/2010

Criada opção para se gravar uma pré-venda. A opção foi implementada no próprio módulo de vendas, onde foi incluído o botão "Incluir Pré-Venda" e também o menu "Pré-Venda / Fechar Venda / Imprimir Ticket e Cancelar". Essa nova opção será útil nos casos em que a loja tem vendedores que não efetivam a venda completa no sistema, mas que apenas negociam a venda com o cliente e o fechamento é feito por um caixa geral ou um operador responsável apenas para esse fechamento. Para quem não tem esse tipo de situação na empresa, nada muda, a inclusão das vendas continua normalmente pelo botão "Incluir Venda".
Ao gravar a pré-venda o sistema apenas baixa os produtos do estoque. O financeiro (caixa, comissão de vendedor, contas receber, etc.) só será gerado quando a venda for ser fechada posteriormente (menu "Pré-Veda / Fechar Venda"), ou seja, a quando venda for efetivada. A numeração será única (sequencial) tanto para vendas, como para pré-vendas.
Na tela de pesquisa vendas (F9), agora tem duas opções "Vendas Efetivadas" e "Pré-Vendas";
Criado o "Relatórios / Movimentos Pendentes / Pré-Vendas";
Tínhamos uma sugestão enviada por inúmeros usuários solicitando que se permitisse efetuar vendas à prazo no módulo de venda balcão, tendo em vista que a venda normal era um pouco mais demorada. Mas essa implementação seria inviável.
A venda normal é sim um pouco mais demorada, mas assim o é justamente porque oferece mais opções, como é o caso da opção de se efetuá-la com pagamento parcelado. Se colocarmos essa e/ou outras opções na venda balcão, ela se tornaria uma venda normal. Obviamente que aí a venda balcão não teria sentido.
Para resolver isso, ou pelo menos, agilizar um pouco a venda normal, criamos uma nova opção no módulo de "Cadastro de Vendedores/Funcionários" com a nova opção "Definir como Padrão para Vendas e Orçamentos"; e, no módulo "Cadastro de Contas Caixa", com a nova opção "Definir como Padrão Para Vendas Normais".
Definindo um dos cadstros de cada um desses módulo como padrão, ao se iniciar uma nova venda normal, o sistema carregará automaticamente esse vendedor e essa conta caixa definidos como padrão, como já era com a forma de recebimento e tabela de preços;
Nos cadastros de classes de clientes e fornecedores, categorias e setores de produtos também foi incluído campo "Padrão". O cadastro que tiver essa condição será "carregado" automatiamente quando um cliente, fornecedor ou produto for incluído;
Nos relatórios de contas a receber e recebidas agora é possível filtrar para que o relatório liste apenas as contas que tiveram boletos emitidos;
Estamos implementando o controle (emissão e baixa) de boletos de cobrança de mais alguns bancos. Se você tem cobrança simples nesses bancos e puder colaborar nos testes, por gentileza, entre em contato;
o "Relatórios / Serviços Efetuados / Sintético" agora poderá ser filtrado por somente atendimento normais e/ou cortesia. Com isso poder-se-á imprimir um relatório que liste, por exemplo, somente os atendimento que foram feitos no período sem custos para o cliente;

Mudanças implementadas na versão 9.08 - 08/02/2010

O "Relatórios / Compras Efetuadas / Produtos / Analítico Produtos Comprados" agora tem opção de impressão "Completo", onde será listado também o fornecedor do produto. Com isso, será possível comparar preços praticados por diferentes fornecedores de determinado produto;
Na tela de pesquisa de pedidos de compra e consignações foi mplementada a opção para se listar todos os movimentos ainda pendentes;
No módulo de cadastro de contas bancárias foi incluído o banco "409 - Itaú Unibanco" na lista de bancos;
Corrigido problema que ocorria em alguns micros com Windows Vista ou Seven, onde estava ocorrendo erro "Cannot attach to services" quando se tentava fazer o backup;
No módulo de controle de boletos (emissão e baixa) foi incluído mais um banco: Bradesco. Se você tem cobrança simples sem registro desse banco, pedimos que faça os testes. Mas não faça emissão de boletos em larga escala. Primeiro é preciso fazer alguns testes com alguns boletos, gerando-os e, após o pagamento dos mesmos, efetuar a baixa no sistema utilizando o arquivo de retorno do banco.
Pretendemos implementar ainda para outros bancos. Aguardamos sugestões;

Mudanças implementadas na versão 9.07 - 09/01/2010

Corrigido bug que mostrava erro de licença quando se tentava imprimir um cheque pelo módulo de contas recebidas;
Corrigido bug do relatório consolidado de caixa bancos. Para quem tem mais de uma filial controlada no sistema, esse relatório apresentava inconsistências;
O ticket normal de venda de produtos e/ou serviços imprimia, entre outras informações, a referência do produto. Agora, nesse local (onde era impressa a referência) é possível configurar para que seja impresso a referência ou o código ou o código original ou o código de barras do produto. A configuração poder ser feita na guia "Outras Configurações" do módulo de parâmetros da empresa;
No módulo de atualização de preços de compra agora é possível alterar os preços selecionando-se apenas os produtos de um determinado setor de localização ou de uma marca. Também foi implementada uma opção para se diminuir os preços de compra de um produto, de todos ou de determinado grupo (categoria, setor ou marca). Antes só era possível aumentar os preços;
Criados os "Relatórios/Matérias-Primas Movimentações /Analítico e Sintético";

Mudanças implementadas na versão 9.06 - 09/12/2009

Implementada uma nova opção para gerenciamento de boletos bancários relativos às contas a receber do sistema - menu "Contas / Gerenciamento de Boletos".
A opção para emissão de boleto que existia no módulo de lançamentos de contas a receber continuará normal, sem alteração.
Esse novo módulo será bem mais abrangente, pois terá um controle completo dos boletos gerados, bem como um módulo especial para baixa das contas recebidas via cobrança bancária, através da leitura/processamento do arquivo de retorno do banco. De imediato, abrengerá apenas a cobrança simples do banco Sicredi. A intenção é implantar também para outros bancos. Contudo, o desenvolvimento desses módulos é bastante demorado e diferente para cada banco, o que gera custos elevados e que não temos como repassar aos usuários. Só para você ter uma noção, somente nessa implementação que foi feita, foram necessários 4 meses de trabalho. Por isso, não podemos fazer uma previsão de quais bancos serão contemplados e tampouco quando.
No cadastro de contas bancárias forarm criados 3 novos campos, que deverão ser completados antes de se iniciar a emissão dos boletos: código do banco, último boleto e unidade agência. Depois, basta acessar o módulo de emissão de boleto (menu "Contas / Gerenciamento de Boletos"), selecionar as contas a receber que desejar emitir os boletos e emiti-los/imprimi-los/enviá-los por e-mail.
Se sua empresa trabalha com cobrança simples Sicredi, o uso do gerenciador do banco torna-se agora totalmente dispensável, pois toda a geração e controle dos boletos poderá ser feita no GFIL. Se for o utilizar essa nova opção, pedimos a gentileza de nos enviar os resultados dos testes, bem como sua opinião
Próximo banco que pretendemos implementar: 104 - CEF. Precisamos de voltuntários para ajudar nos testes, principalmente com arquivos de retorno. Se você puder colaborar, entre em contato;

Mudanças implementadas na versão 9.05 - 10/11/2009

A T E N Ç Ã O: Se você tem versão inferior a 9.04, após a atualização para a 9.05 será necessário recadastrar os dados de seu registro/licença. Veja nas providências da versão 9.04 abaixo como atualizar o registro;
Implementado o módulo para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - menu "Utilidades / Nota Fiscal Eletrônica. A instalação não será automática. Será necessário marcar a opção "Atualizar Arquivos do Módulo de Nota Fiscal Eletrônica" no programa de atualização da versão.
Se sua empresa necessitará emitir NFe, você poderá emiti-las agora através do GFIL. Porém, antes que você defina que o GFIL será o sistema que você utilizará para emissão das NFes de sua empresa, analise com muita atenção o seguinte:
a) Inicialmente o módulo NFe estará disponível apenas para o ambiente de homologação (testes). Não temos uma previsão exata de quando ele poderá ser utilizado no ambiente de produção, pois, dependerá dos resultados dos testes que deverão ser realizados pelos usuários;
b) Tendo em vista a enorme complexidade para o desenvolvimento e manutenção dessa nova opção, não será possível manter os valores da liença nos padrões atuais. Para não onerar usuários que não têm necessidade de emitir NFe, separamos a licença e, a partir de agora, o GFIL terá duas licenças: 1) Sem NFe; e 2) Com NFe. A primeira continua normal, como já era até a versão 9.04. A segunda terá um valor adicional. Ainda não está definido esse valor, mas deverá ser o mesmo que o valor da licença do próprio GFIL. Mesmo com esses valores, o GFIL será um dos sistema mais baratos do Brasil, em seu gênero;
c) Temos intenção de implementar também o gerador de SPED Fiscal. Estamos trabalhando nisso. Contudo, não há uma previsão de quando ficará pronto;
d) NFe envolve várias questões legais. Se os procedimentos não forem feitos ou forem feitos incorretamente, as consequências podem ser diversos prejuízos financeiros advindos principalmente de multas do fisco. A exemplo do próprio GFIL, o nosso suporte estará limitado a tira-dúvidas. É muito importante que o acesso a esse módulo seja feito somente por pessoas com conhecimento da situação tributária (ICMS, IPI, etc.) dos produtos comercializados, bem como regimes em que a empresa se enquadra perante os fiscos estadual e federal, tenha conhecimento de normas do sistema de escrituração digital, como por exemplo, prazos de manutenção dos arquivos XML gerados nas tranmissões, tenha conhecimento em instalação configuração de certificado digital, etc. Nosso suporte estará disponível para esclarecimento das funcionalidades do módulo. Contudo, ferramentas e informações externas que se fizerem necessárias, deverão ser contratadas com profissionais específicos de cada área;
e) É imprescindível a leitura e pleno entendimento de todo o arquivo de ajuda esse módulo - menu "Sistema / Ajuda / NFe";
Se você estiver disposto a testar a NFe GFIL, entre em contato conosco para podermos efetuar o acompanhamento dos usuários que estão efetuando os testes;
O "Relatórios / Produtos Movimentações / Analítico" estava listando como saídas as entradas geradas pelo estoque inicial informado no cadastramento do produto;
Criados os relatórios de clientes e produtos sem movimentação. Ambos podem ser impressos através do menu principal de relatório e também no menu "Imprimir" da tela de seus respectivos cadastros (clientes e produtos);

Versão 9.04 - 02/10/2009

A T E N Ç Ã O: Foi modificada a sistemática de liberação da licença de uso. Acabou-se aquele terrível transtorno (tanto para você usuário, como para nosso suporte) que cada vez que se mudava o programa de servidor ou se trocava o HD do micro, era necessário efetuar um pedido de alteração do registro.
Procedimentos para atualização desta versão:
1) Baixe e instale a atualização;
2) Entre no programa. Após o login de acesso, vai aparecer uma tela de liberação da licença. Selecione a opção "Liberar esta licença (já efetuei o registro)" e clique em prosseguir. Na próxima tela, anote "Código de Usuário, "Fantasia" e "CNPJ" e também a cidade/estado sede da sua empresa e envie-e esses dados por e-mail (admin@infolivre.com.br). Essa mensagem deverá ser enviada com o mesmo e-mail com o qual sua licença está registrada;
3) Logo que seu registro for atualizado em nosso servidor (no máximo 2 horas - dia útil - após o envio do pedido), bastará você acessar novamente essa tela de liberação e clicar em "Obter Chave On line" que o sistema vai verificar sua nova chave de liberação em nosso servidor. Aí é só clicar em "Liberar Licença".
Com essa nova sistemática, o seu código não mudará mais. Mesmo quando os dados forem transferidos para outra máquina ou HD. Porém, a licença de uso continua igual, ou seja, para cada micro onde o programa for utilizado como servidor, é necessário ter uma licença registrada e com o pagamento da taxa anual em dia. Não serão mais aceitas transferências de código na sistemática anterior (código antigo);
Na tela de filtragem dos relatórios agora tem a opção "Envio por E-mail". Habilitando essa opção o relatório será enviado por e-mail, podendo optar pelo envio com a utilização do Outlook Express ou servidor próprio;
A opção de envio de e-mails pelos módulos de cadastro de clientes e fornecedores agora vai a permitir que se envie as mensagens utilizando o próprio servidor de e-mail. Antes só era possível enviar essas mensagens através do Outlook Express;
Na baixa de contas a receber, na opção de pesquisar por determinado cliente, onde se digitava o nome do cliente, agora será possível também pesquisar pelo código. Isso facilita principalmente nos casos de recebimentos via carnê, onde já consta o código do cliente;

Versão 9.03 - 16/09/2009

Correção de vários pequenos bugs das versões, principalmente relatórios que eram listados em duplicidade;
A opção do menu utilidades para geração de arquivo web do cadastros de produtos foi modificada. Além de mais campos estarem disponíveis, agora é possível selecionar quais os campos serão enviados para o arquivo;
A exemplo da venda, agora a compra também terá um módulo para se registrar as devoluções a fornecedores. O sistema fará o registro nos mesmos moldes da devolução de clientes, ou seja, serão apenas registrados e estornados os itens de produtos do estoque. Eventuais acertos financeiros, como valor pago á vista, contas a pagar ou pagas, deverão ser feitos manualmente, cada qual no seu respectivo módulo;
O relatório de devolução de vendas foi modificado. Cada vez que uma devolução for iniciada, será um registro de devolução a ser listado no relatório. Antes a listagem era pela venda, ou seja, independemente de quantas vezes (datas diferentes) devoluções fossem feitas em uma venda, o relatório listava a venda apenas uma vez, mostrando como data a data da última devolução. Como numa venda pode haver mais de uma devolução em dias diferentes, o relatório foi modificado. Em decorrência disso, as devoluções feitas antes desta versão, não serão listadas no relatório;
Incluído o relatório de devolução de compras;

Versão 9.02 - 19/08/2009

No módulos de consignação e orçamento de produtos foi incluído o menu "Opções / Localizar Item de Produto". Ao acionar esse menu, será possível localizar um item dentre os produtos que já foram inseridos na consginação/orçamento. Essa função será útil naqueles casos onde o cliente tenha retirado vários produtos em consignação e venha devolver apenas um ou dois deles ou, no caso de orçamento, se queira pesquisar para excluir ou alterar um item específico. A pesquisa possibilitará a busca do item por qualquer dado (código, código barras, etc.) na tela de pesquisa de produtos. Como nessa tela do subMódulo de produtos do módulo orçamentos não há um menu, o acionamento da função é apenas pelas teclas de atalho CTRL+F8;
Nos módulos de baixa de contas a receber e pagar foi incluído o menu "Opções" onde será possível acessar o módulo de pesquisa de vendas/OS/compras. Isso vai facilitar naquelas situações onde um cliente está pagando uma ou mais contas e quer saber qual venda ou OS que originou aquela(s) conta(s);
Criado o módulo para devolução de produtos de vendas efetuadas. Esse módulo destina-se a registrar as devoluções efetuadas por clientes e deve ser utilizada somente quando apenas um pequeno percentual dos itens de uma venda é devolvido. Quando todos ou quase todos os itens de uma venda forem devolvidos, o ideal é continuar utilizando a opção de cancelar todad a venda.
Atenção: tendo em vista que existem inúmeras possibilidades em relação ao valor de uma devolução parcial, o sistema não fará os acertos financeiros (contas a receber/recebidas, contas de cartões receber/recebidas, comissão de vendedores pendentes/baixadas, caixa ou bancos). Será estornado apenas a quantidade devolvida no estoque. Se for o caso, você deverá fazer os acertos financeiros manualmente em cada módulo;
Implementado um novo menu principal. Agora os módulos podem ser acessados também por um menu vertical que ficará na lateral esquerda da tela. Esse novo menu, além de ser "mais leve" evita vários problemas, como por exemplo, distorções de vídeo em usuários com resolução de vídeo mais baixas. Essa mudança não é definitiva, mas testamos-na por 30 dias e nos pareceu ser bem melhor do que o modelo anterior. Você poderá optar entre utilizar apenas o menu novo, apenas o menu antigo, ou ambos. A configuração deve ser feita no item "Menu(s) da tela principal" dos parâmetros da empresa.
A efetivação da mudança ainda vai depender de análises que faremos das opiniões de nossos usuários. Pedimos sua colaboração para efetuar alguns testes e enviar sua opinião o mais rápido possível --> sugestoes@infolivre.com.br;

Versão 9.01 - 06/08/2009

Corrigidos diversos bugs da versão 9.00;
Implementada a opção para reabrir uma ordem de serviço. Isso será útil naquelas situações onde um serviço precisa ser refeito. Mas atenção: para poder manter o controle, o sistema só permitirá reabrir uma ordem de serviço que não tenha tido movimentações financeiras secundárias, ou seja, que nenhuma conta a receber de cliente ou de operadoras de cartões ou comissão de vendedor tenha sido baixada. Se, por exemplo, uma OS for fechada com valores à prazo e você fizer a baixa de uma conta a receber dessa OS, ela não poderá mais ser reaberta;
Um operador com limite de desconto em vendas conseguia dar desconto superior ao seu limite nos itens de peças e mão-de-obra de uma ordem de serviço e produtos numa venda - corrigido;
Criado relatório consolidado de contas a receber/recebidas de clientes e de operadoras de cartões;
Criado o "Relatórios / Lançamentos / Bancos Extrato (com saldo diário);

Versão 9.00 - 06/07/2009

Aviso muito importante: antes de atualizar, leia atentamente todas as informações abaixo:
Esta versão teve uma grande quantidade de alterações. Aparentemente a mudança não é muito grande, mas, das 225.000 linhas do código fonte do sistema, pelo menos 60% sofreram alterações. Na verdade, como já mencionado acima, a mudança visual não é muito. Basicamente a modificação é a inclusão de uma opção cuja reivindicação é bastante antiga por boa parte de nossos usuários: trata-se da opção para se controlar mais de uma empresa no sistema, ou seja, a partir de agora, o Gerenciador Financeiro Info Livre é multiempresa. O alerta é para que você, antes de atualizar, faça cópias de segurança adicionais dos dados e guarde-as separadamente por alguns dias;
Salientamos que foram feitos exaustivos testes referente às mudanças efetuadas, mas, foram mais de 900 horas de desenvolvimento e pelo menos 100 MIL linhas de código que sofreram alterações somente em relação às mudanças para a nova opção multiempresa. Nesse trabalho podem ter ficado falhas e que, apesar dos testes feitos em nosso laboratório, algumas situações só ocorrerão no micro do usuário. Por isso, pedimos uma atenção redobrada na conferência dos dados nos primeiros dias de uso dessa nova versão.
Como se percebe, a versão "pulou" da 8.50 para 9.00. Isso é justamente para destacar os períodos antes e depois do GFIL se tornar multiempresa.
Explicando a nova opção multiempresa: com a implantação dessa nova opção no sistema, será possível você controlar duas ou mais empresas ou filiais da mesma empresa no mesmo programa. Como já mencionado acima, a mudança visual é pequena. Basicamente o que muda na interface é que na tela de login agora será necessário informar o código da empresa/filial da qual se deseja acessar os dados. A primeira empresa será sempre o código 1. Para usuários que controlem apenas uma empresa esse campo já virá preenchido na tela de login de acesso. Outra mudança visual foi a tela de parâmetros que foi dividida em duas. Os dados principais da empresa, como nome, cnpj, etc. agora farão parte do módulo de cadastro e poderão ser acessados pelo menu "Cadastros / Filiais/Empresas". Os demais dados permanecem na antiga tela de parâmetros acessível no menu "Utilidades". Tanto a nova tela de cadastro, como a de parâmetros, ficaram no padrão das outras telas de cadastro onde, para alterar ou incluir um registro, é preciso primeiro clicar nos botões respectivos.
Vantagens que traz a sistemática multiempresa
a) Para quem for controlar uma única empresa: não muda absolutamente nada. Basta informar o código e senha de operador na tela de login e trabalhar normalmente no programa;
b) Para quem for fazer o controle de 2 ou mais empresas/filiais: a primeira empresa/filial será aquela que já está cadastrada no sistema. Para controlar uma segunda, terceira,... empresa/filial é necessário cadastrá-la no menu "Cadastros / Empresas/filiais". Nesse módulo foi incluído o campo "Nome Reduzido" que servirá para identificar a filial ativa no programa e que aparecerá na barra de status do sistema, bem em baixo na tela principal. Nos relatórios continuará sendo impresso o nome fantasia.
Depois de cadastrada, basta mudar a nova filial/empresa utilizando o menu "Utilidades / Login/Logoff de operador / Empresa" ou mesmo fechar o programa e abri-lo novamente informando o código da nova empresa/filial na tela de login.A grande maioria das tabelas (dados) serão individualizados, ou seja, cada empresa/filial terá seus dados próprios, exceto pelos módulos de categorias de produtos/matérias-primas, setores de localização de produtos/matérias-primas, classes de clientes, classes de fornecedores, cadastro de clientes, cadastros de produtos, cadastros de fornecedores, cadastro de tipos de serviços, cadastro de matérias-primas e modelos (layouts) de notas fiscais de produtos e serviços. Os dados desses módulos serão compartilhados por todas as empreas/filiais cadastradas. Por exemplo, se você se logar no sistema com a empresa/filial 1 e cadastrar um cliente, e depois trocar para a empresa/filial 2, esse cliente estará lá cadastrado no cadastro da empresa/filial 2. Já com um funcionário, operador do sitema, frota de veículos, etc., isso não ocorrerá, pois cada empresa/filial terá seus cadastros independentes.
Para os cadastros de produtos, matérias-primas e tipos de serviços, apesar de serem dados públicos (visíveis e alteráveis independentemente da empresa/filial ativa no sistema), alguns dados - que estarão em uma guia diferente ("Dados Fiscais e Outros") - serão individuais. Os campos estoque, estoque mínimo, ICMS, IPI, comissão de vendedor, margem de lucro e outros custos serão diferentes em cada empresa/filial. Exemplificando: você entra no sistema com a empresa/filial 1 e entra no cadastro de produtos e inclui o produto "Arroz Branco" e informa 5,00% na comissão de vendedor, quando mudar a empresa/filial ativa para 2 e entrar no cadastro de produtos, o "Arroz Branco" estará lá, mas com 0,00% na comissão de vendedor e que você deverá reinformar esse dado para a nova empresa/filial;
Nos menus principais "Produtos" e "Matérias-Primas" foi incluído o sub menu "Transfererência Para Outra Empresa/Filial". Como a própria descrição do menu já diz, essa opção deverá ser utilizada para transferir estoques de uma empresa/filial para outra. Foram criados os tipos de movimentação de produtos/matérias-primas: 'Transfer. - Recebido de Outra Filial' e 'Transfer.- Remessa Para Outra Filial'. A empresa/filial que está remetendo o produto/matéria-prima para outra é que deverá fazer o lançamento, pois o sistema fará a saída desta e a entrada para a empresa/filial que o operador selecionar como destino ao registrar o lançamento.
Sobre as imagens da tela principal e de relatórios, leia a FAQ http://www.infolivre.com.br/FAQ/perguntas.php?Filtro=logotipo
Após a atualização para esta versão, deve-se efetuar uma reparação na base de dados - guia opção 2 - botão "Backup e Restore via GBack". Se tiver dúvida, entre em contato com nosso suporte;
Modificada a sistemática de registro e renovação da licença, mais especificamente em relação aos valores. Agora os valores relativos ao registro e renovação anual da licença, serão diferenciados. Essa mudança visa principalmente valorizar nossos usuários ativos, já que a renovação da licença terá um valor menor que um novo registro. Assim, os valores passarão a ser: a) registro inicial: R$ 99,00; renovação: R$ 79,00. O desconto adimplência continua no mesmo sistema, ou seja, poderá ou não ser concedido, dependendo da época. Como se percebe, para os usuários já registrados em nada muda em relação aos valores.
Obs.: representantes cujas licenças já haviam sido negociadas, onde o cliente estava com o programa em testes, poderão manter o valor antigo do registro inicial. Para isso devem contatar com o Clube para maiores informações;
No módulo de ordem de produção foi incluído um campo para se informar o valor da mão-de-obra aplicada em cada item de produto acabado. Esse dado será utilizado na composição do preço de custo do(s) produto(s) para atualização das tabelas de preços se o sistema estiver configurado para efetuar a atualização automática da tabela de preço de compra e das tabelas de preço de venda;
Nos módulos de baixa de contas a receber e pagar agora o recibo também será impresso quando a baixa for de várias contas de uma só vez;
Da mesma forma com o que acontece no módulo de contas recebidas, agora no módulo de contas pagas, os dados (valor, data, emitente, etc.) do recibo serão mostrados na tela antes da impressão e será possível editá-los.
Na baixa de comissão de vendedores agora será possível imprimir um recibo quando a baixa for de lançamentos de um único vendedor;
A opção dos parâmetros que permitia que o usuário definisse se o sistema faria ou não backup no seu encerramento, foi excluída. Muitos usuários desavisados desmarcavam essa opção sem analisar sua real função e só iam perceber que o sistema não estava fazendo o backup quando ocorria algum problema. Além do que, se for mesmo intenção não fazer o backup, é possível ainda cancelar essa ação do sistema lá na tela de backup adicional (botão "Cancelar Backup");
Na tela de venda balcão, agora o pressionamento do "*" (asterisco) muda o foco para o campo quantidade. Isso será útil para quem utiliza esse módulo e vende quantidades diferentes de 1 (a quantidade 1 o sistema coloca automaticamente). Em vez de ter que pressionar shift+Tab ou mudar o foco para a o campo quantidade com o mouse e alterar essa informação, agora basta pressionar o asterisco, tecla esta que já está do lado das teclas de números. Acreditamos que isso agilizará bastante a venda para quem tem esse tipo de siutação (venda de quantidade diferentes 1 na venda balcão);
No módulo de lançamento do livro caixa foi incluído o menu "Opções / Conciliar Saldos". Explicando o porquê desse novo menu: se você der baixa em uma conta a receber, lançando a entrada no caixa como cheque e depois descontar esse cheque no banco, deixando o dinheiro no caixa, os saldos discriminados no livro caixa ficariam incorretos. Para corrigir isso, você poderia fazer dois lançamentos de acerto no caixa, um dando a saída em cheque e outro dando entrada em dinheiro, mas, nesse caso, ficariam uma receita e uma despesa no caixa que na prática não existiram. Esse novo menu resolve isso, pois ele fará apenas o acerto dos saldos discriminados (dinheiro, cheques, tickets e outros). Obs.: o saldo geral do caixa não será afetado;
Na tela da agenda do dia, que é mostrada logo no início do sistema, foram feitas signifitcativas implementações, com várias novas informações a respeito de outros módulos (contas receber, pagar, estoque de produtos, matérias primas e aniversariantes do dia), bem como um resumo de todos esse módulos. Se o operador que estiver se logando não tiver poderes para visualizar determinado módulo, as informações não serão exibidas. Neste caso o sistema mostrará a sigla O.S.A.M;
No módulo de lançamentos de contas a pagar foi incluído o campo "Conta Bancária do Cheque Pré". Quando o "Tipo de Documento" for "Cheque Pré-Datado", o sistema permitirá que se informe a qual conta da empresa pertence o cheque. Quando se extrair um relatório de contas a pagar, filtradas por cheque pré, o sistema permitirá que se filtre a conta bancária da qual o cheque foi emitido pela empresa;
No relatório de estoques agora é possível filtrar somente os produtos/matérias-primas que estão abaixo do estoque mínimo. Antes a opção só permitia o filtro de produtos/matérias-primas abaixo ou igual ao mínimo;
Quando se fazia uma baixa de várias contas a pagar de uma só vez, o sistema gerava um valor incorreto no saldo em dinheiro do livro caixa. O saldo total era calculado corretamente. Apenas o saldo discriminado é que era afetado por esse bug, que foi corrigido;
Nos módulos de vendas, compras, ordens de serviço, consignações, ordens de produção, lançamentos de contas a receber/pagar, cadastro de clientes/fornecedores e orçamentos, foram incluídos novos menus, com novas opções;
No menu "Opções / Atualizar Lista Medicamentos (só para farmácias)" é possível importar a lista de medicamentos a partir de arquivo .txt que deve ser baixado no site da www.abcfarma.org.br. Antes de importar dados do arquivo, é preciso fazer uma atenta leitura das informações que são disponibilizadas na tela. Obviamente que essa opção só será útil para farmácias. Como é algo específico para farmácias, não temos como fazer todos os testes desse novo módulo. Por isso, se você for utilizá-lo envie-nos todas as informações sobre qualquer erro ou sugestão que encontrar;
Atenção: A partir desta versão será possível alterar a tabela de preços de uma venda balcão. A tabela a ser utilizada inicialmente na venda não será mais definida nos parâmetros. O sistema carregará - como aliás já é na venda normal - a tabela que está definida como padrão no cadastro de tabelas de preços. Se sua tabela padrão não é a mesma que estava definida nos parâmetros até a versão anterior, reveja antes de gravar uma nova venda balcão;
Criado o módulo de pedido de compra de matéria-prima. É idêntico ao pedido de compra de produtos;
Havendo compromissos e/ou contas a pagar vencidos ou vincendos no dia, o sistema emitirá um alerta abrindo uma janelinha do lado do relógio do Windows sempre que o programa for acessado;
Quando havia recebimento (á vista ou à prazo) via cartão de débito/crédito no fechamento de uma ordem de serviço, o sistema, ao gerar a(s) conta(s) a receber da operadora do cartão, estava utilizando incorretamente como data de emissão, a data de abertura da OS, quando o correto é a data de fechamento;
Na impressão (preenchimento) de NF de vendas de produtos, foi incluída opção para imprimir os dados da transportadora. Para incluir esses novos campos em modelos de NF já existentes, selecione o modelo e clique em alterar;
No módulo de baixa a receber agora é possível colocar um desconto em percentual. Além de ser mais uma opção para cálculo de descontos em baixas individuais de contas, essa opção possibilitará atribuir desconto também quando a baixa é de várias contas de uma só vez. O desconto em valor (R$) continua como dantes, ou seja, só é possível em baixas individuais;
Na tela de pesquisa produtos agora o pressionamento da tecla F5 mostrará o preço de compra do produto selecionado no grid. O preço aparecerá bem discreto já que muitos usuários visualizam essa tela junto com o cliente e, obviamente não é interessante mostrar essa informação ao cliente. O pressionamento rápido por duas vezes da tecla F5 mostrará/esconderá o preço. Assim você poderá visualizá-lo, mas o cliente não terá tempo entender o que é aquela informação;
Na inclusão de um novo layout de nota fiscal de produtos, agora o sistema já definirá as margens esquerda e superior de todos os campos com base numa NF modelo 1. Assim, será só alterar cada campo, se necessário;
O relatório de fluxo de caixa não estava considerando as contas a receber de operadores de cartões;

Versão 8.50 - 23/05/2009

O campo "Nº Série ou Cód. Fabr." dos módulos de vendas, compras e consignações, agora aceitará até 500 caracteres. Antes o limite era 120;
Corrigidos alguns bugs nos módulos de baixa de contas a receber e fechamento de OS;
O nome do sistema agora passa a ser Gerenciador Financeiro Info Livre - sigla GFIL. O executável do sistema passou a ser GerenciadorFIL.exe;
No cadastro de produtos foi incluído o campo "Peso da Unidade". Nesse campo poderá ser informado o peso unitário do produto. Ele será utilizado para calcular a soma total dos produtos de uma venda;
Na opção de impressão (preenchimento) de NF de vendas agora é possível imprimir também o peso do produto;
Para o relatório de carta cobrança foi disponibilizada a opção de completo e simples. Na primeira opção vai imprimir também os valores das contas (valor orginal, saldo devedor, o qual conterá a projeção dos juros até o dia da emissão da carta e o valor total das contas);

Versão 8.49 - 18/05/2009

Na opção de impressão (preenchimento) de NF de vendas e/ou Serviços agora é possível imprimir também o número da Nota Fiscal.
Para incluir esse novo campo em modelos de NF já existentes, selecione o modelo e clique em alterar;
Criado o "Relatórios / Compras Efetuadas / Matérias-primas / Analítico Matérias-Primas Compradas";
No módulo de vendas, mais especificamente na tela de recebimento da venda, o sistema voltou a fazer o cálculo automático do valor à prazo quando o valor à vista é alterado manualmente nessa tela, ou seja, quando se coloca um valor à vista diferente daquele estabelecido na forma de recebimento utilizada naquela venda. Analise e veja se ficou bom e envie sua opinião;
Da mesma forma que foi feito no módulo de venda, agora a ordem de serviço também poderá ser recebida via cartão de débito/crédito. Se você não usa o módulo de venda normal e portanto não está familiarizado com a sistemática de recebimento via cartão, antes de atualizar, analise bem o primeiro item da versão 8.46 detalhado abaixo. A sistemática é exatamente a mesma;
Agora no módulo de baixa de contas a receber poder-se-á efetuar a baixa de uma conta direcionando o recebimento parar cartão de débito/crédito. Ao utilizar essa opção, o sistema lancará uma conta a receber da operadora selecionada que, obviamente, deverá ser feita a baixa posteriormente no módulo próprio;
A venda balcão também permitirá recebimento via cartão de débito/crédito, a partir desta versão;

Versão 8.48 - 07/05/2009

Agora, ao mudar a tabela de preços de um orçamento, o sistema vai permitir que os preços dos itens de serviços e produtos que já foram incluídos naquele orçamento sejam atualizados automaticamente para a nova tabela selecionada;
Idem para ordens de serviço;
Liberada opção para se alterar o nome de uma tabela de preços;
No módulo de orçamentos, além dos descontos em cada item de produtos e/ou serviços, que já existiam na versão anterior, agora também poder-se-á colocar um desconto adicional geral em valor ou em percentual;
Nos módulos de cadastros (clientes, fornecedores, produtos, etc.) agora será possível ordenar a listagem que aparece na tela inicial por qualquer dos campos listados. Basta clicar no título do campo. O título do campo pelo qual o cadastro estiver ordenado, ficará em destaque;
Quando se rescindir um contrato de manutenção e este tiver contas (mensalidades) pendentes de recebimento, o sistema perguntará se é para excluí-las ou não. Antes a exclusão era automática. No caso de cancelamento de contrato, as exclusões de contas a receber e/ou recebidas daquele contrato, continuarão sendo feitas automaticamente;
Quando se fechava uma OS sem custos, o sistema gravava valores nos campos à vista e à prazo. Agora esses valores serão zerados;
Criados os "Relatórios / Serviços efetuados / Analítico Serviços Efetuados" e "Relatórios / Serviços efetuados / Analítico Agrupado por Tipo de Serviço;

Versão 8.47 - 16/04/2009

Nos estornos de lançamentos no caixa ou banco, relativamente a vendas, compras, ordens de serviços, canceladas, o sistema estava efetuando incorretamente o lançamento de estorno com data do movimento (Venda, compra, OS, etc.). A partir de agora essa data será a do dia do cancelamento e não mais a data do registro da venda, compra, etc.;
Agora é possível filtrar os relatórios de tabelas de preços por data da última alteração de preço. Com isso será possível extrair um relatório de preços somente dos produtos cujos preços foram alterados em determinado dia ou período;
Agumas telas agora podem ser consultadas a partir de outras telas sem que se feche a primeira tela aberta. Por exemplo, se você estiver no cadastro de clientes e quiser abrir a tela de consulta de produtos, não precisa mais fechar o cadastro de clientes. Basta pressionar as teclas de atalho da outra tela desejada. No caso, Ctrl+Q. Mande sua opinião/sugestão de outras telas que você necessita "chamar" a partir de determinada tela que analisaremos a possibilidade de liberar o acesso, desde que não interfira na segurança dos dados em inserção/edição;
No cadastro de operadoras de cartões foi necessário diferenciar o percentual de descontos no cartão de crédito (venda à vista e venda à prazo), já que as operadores cobram valores diferentes quando o cliente compra no cartão, mas como compra à vista e quando a compra é no cartão de crédito à prazo. Foram cirados os campos "Percentual de desconto à vista" e "Percentual de desconto à prazo", para o cartão de crédito. As operadoras que já estavam cadastradas receberam nesse novo campo o mesmo valor do percentual que já tinham no campo de percentual desconto do cartão de crédito. Se for o caso, altere-e esse valor em cada operadora cadastrada;
No cadastro de clientes e fornecedores, agora é possível pesquisar a cidade. Estando no campo "Cidade", pressione F8 e abrir-se-á atela de pesquisa de cidades. O sistema pesquisará a cidade, estado, código IBGE e CEP padrão. Dependendo da cidade, o CEP poderá ser outro do pesquisado, já que em cidades maiores o CEP é individualizado por rua, av., logradouro, etc. Nesse caso, você deve informá-lo manualmente;
Na inclusão de mão-se-obra (sub módulo "Serviços") da ordem de serviços, foi incluído um campo para se descrever detalhes de cada serviço executado;
No módulo de ajustes de estoques havia um bug: o sistema não registrava o lançamento de movimentação do produto/matéria-prima quando se selecionava o produto através do botão (lupa) dessa tela. A atualização do saldo em estoque era feita corretamente. Apenas o lançamento da movimentação do produto é que não era gravada. Se a seleção do produto em que se fazia o ajuste era feita de outra forma (sem ser pelo botão de pesquisa), o erro não ocorria. Em função desse bug, os lançamentos feitos dessa forma, não aparecerão nos relatórios de movimentação de produtos;

Versão 8.46 - 06/04/2009

Muita atenção: no módulo vendas normais de produtos, mais especificamente no recebimento da venda, foram feitas mudanças substanciais. Antes de atualizar para esta nova versão, é muito importante analisar bem essas mudanças.
Basicamente as mudanças se referem à possibilidade que agora o programa terá de discriminar os valores praticados na venda, com controle específico para recebimentos via cartões de débito (transação) ou de crédito.
Os valor recebido poderá ser:
a) À vista "Na Loja": recebimento normal onde o cliente paga em dinheiro, cheque à vista ou outro valor, como era antes desta versão. O valor recebido é creditado no caixa ou no banco;
b) À vista no cartão de débito ou cartão de crédito: Nesse caso, o sistema gerará uma parcela a receber da operadora do cartão, que deverá baixada através do novo módulo de baixa de cartões a receber, assim que o banco efetuar o crédito;
c) Parcelamento - Loja (Financ. Próprio)": parcelamento normal da venda através de cheque pré, boleto, nota promissória, etc. O sistema gerará parcelas a receber do cliente. Exatamente como era antes desta versão;
d) Parcelamentos - No Cartão de Crédito: vendas parceladas no cartão de crédito do cliente. O sistema gerará parcelas a receber da operadora do cartão e que deverão ser baixadas em módulo próprio (novo módulo de baixa de cartões a receber) quando o banco repassar os valores.
Foram criados os módulos de cadastro de operadoras de cartões e também o módulo de baixa de contas de cartões. Também foram criados os "Relatórios / Contas / Cartões a Receber" e "Recebidas".
Antes de se fazer novas vendas, deve-se alterar todas as formas de recebimento cadastradas e completar as informações dos novos campos lá criados. Também é necessário efetuar o cadastro de pelo menos uma operadora de cartão. Obviamente que isso só será necessário se sua empresa efetuar vendas via cartão.
Com essa nova opção acreditamos ter atendido às dezenas de sugestões que recebemos em relação ao controle de vendas via cartão, mesmo assim, gostaríamos de receber sua opinião a respeito;
Nos relatórios de contas a receber agrupados por cliente e conta caixa, o sistema não estava mostrando os juros (projeção) das conta em atraso;
Na tela de envio de e-mails a clientes ou fornecedores, agora será possível selecionar e enviar e-mails para uma determinada classe;
No cadastro de funcionários/vendedores foi incluído um campo para registrar o período das últimas férias;
Corrgido: na baixa de contas a pagar, quando se direcionava o débito para uma conta bancária, o sistema não estava atualizando o lançamento na conta;
Criado o "Relatórios / Vendas de Produtos Efetuadas / Produtos Vendidos - Agrupado por Cliente". Esse relatório listará de forma agrupada todos os produtos comprados pelo cliente. Filtrando o relatóirio por um produto, você poderá, por exemplo, saber quem (quais clientes) está comprando determinado produto de sua empresa;

Versão 8.45 - 21/02/2009

Incluídos os campos cor e tamanho no cadastro de produtos e cadastro de matérias-primas;
Os relatórios de estoques receberam a opção de filtragem por cor e tamanho do produto/matéria-prima;
O relatório de contas a receber agora pode ser filtrado por bairro e/ou cidade do cliente;
Através do menu "Opções / Salvar Composição de Itens de Produtos e Serviços" do módulo de orçamentos, agora é possível salvar em arquivo uma ou mais composições de itens (produtos e/ou serviços) de um orçamento. Essa composição poderá ser utilizada na inserção de novos orçamentos. Isso é útil para quem faz orçamentos com diversos itens e sempre iguais, pois, dispensará a inclusão de todos os itens sempre que houver um novo orçamento idêntico;
O módulo de produção (transformação de matéria-prima em produto acabado) agora poderá atualizar automaticamente os preços da tabela de compra de acordo com o custo da ordem de produção. Para que a atualização ocorra automaticamente é necessário que a nova opção "No fechamento de uma Ordem de Produção, atualizar autom. a tabela PREÇO DE COMPRA", dos parâmetros da empresa, esteja habilitada. No fechamento da produção, se houver apenas um item de produto acabado, o sistema considerará como custo de produção para o item, o valor total da produção, dividido pela quantidade do item; se houver mais de um item, o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá fazer o rateio do custo de produção, distribuindo o valor total da OP nos itens. O valor dos itens deverá ser igual ao valor total do custo de produção da ordem;
A opção de detalhamento dos valores que entram ou saem do livro caixa implementada na versão anterior, foi modificada um pouco nesta. Num exemplo de uma compra de R$ 30,00 onde o cliente quisesse pagar com um cheque no valor de R$ 40,00, o sistema não permitia, pois só aceitava que fosse informado nesse campo até o valor da compra (no caso, R$ 30,00). Com a mudança, será possível informar os R$ 40,00 no campo valor em cheques ou mesmo nos outros campos (dinheiro, ticket ou outros). Nesse caso, o sistema atribuirá os R$ 10,00 como troco. No exemplo citado, o sistema atualizará os saldos da seguinte maneira: aumentará o saldo do caixa geral em R$ 30,00; aumentará o saldo de cheques do caixa em R$ 40,00; e diminuirá o saldo em dinheiro do caixa em R$ 10,00. Note que o troco deverá ser necessariamente sempre em dinheiro. Se, numa situação excepcional, você der um troco em vale ou cheque, deverá fazer os ajustes dos saldos manualmente através de lançamentos no livro caixa;
Corrigido: se a opção para atualizar automaticamente as tabelas de preços estivesse habilitada nos parâmetros da empresa, uma compra com dois ou mais produtos fosse gravada e, em um deles o preço fosse alterado (diferente do preço da tabela de compras), o sistema mudava incorretamente o campo "Última alteração de Preço" nas tabelas de preços de compra e venda de todos os produtos daquela compra, quando o correto é alterar essa informação apenas para o produto em que houve mudança no preço de compra. Salientando que o preço na tabela do produto não modificado não sofria alteração. A inconsistência ocorria apenas em relação ao campo "Última alteração de Preço";
Corrigido: Os novos itens de poderes de consulta do caixa, bancos, preços de compra e venda criados na versão 8.43 não estavam ficando disponíveis para alteração no cadastro de operadores, para os operadores que já estavam cadatrados;

Versão 8.44 - 20/02/2009

Como informamos anteriormente, estávamos mantendo contato com o Bradesco a respeito daquele problema que ocorria do FIL fechar quando se acessava o site ou o programa gerenciador deles. Eles analisaram a situação e descobriram a causa e, para nossa satisfação, resolveram o problema em 18/02/2009, disponibilizando um novo plugin active x. A partir dessa data, o problema não deverá mais ocorrer, pelo menos não com esse banco. A correção é feita assim que se acessa o site do Bradesco, momento em que o Windows solicita para instalar o novo plugin. Libere a instalação desse plugin.
Parabéns ao Bradesco pela solução e obrigado aos usuários que nos ajudaram nessa tarefa;
Na agenda de compromissos foram incluídos os campos "Funcionário responsável", "Vinculado ao cliente" e "Vinculado ao fornecedor". Com esses campos abre-se a possibilidade de melhorar o agendamento de pós vendas, definir um responsável (funcionário) pelo cumprimento do compromisso, entre várias outras possibilidades, pois poder-se-á extrair relatórios específicos filtrados por cada um desses novos campos;
Criado o "Relatórios / Lançamentos / Agenda de Compromissos". Um detalhe sobre esse relatório: ele não listará os compromissos cadastrados como não públicos, exceto se o operador que cadastrou o compromisso for o mesmo que está extraindo o relatório;
Agora, o saldo do caixa será subdivido em "Saldo Total", "Saldo em Dinheiro", "Saldo em Cheques", "Saldo em Tickets" e "Saldo em Outros Valores". Assim, você poderá controlar separadamente por tipo de valores existentes no saldo do caixa. Quando você for efetuar uma operação que gere algum lançamento no livro caixa, o sistema solicitará que seja informado o quanto do lançamento foi recebido ou pago em dinheiro, cheque, ticket ou outro valor. Quando você informar valor no campo "Cheques", o sistema permitirá que seja(m) informado(s) o(s) número(s) do(s) cheques recebido(s) do cliente (conta recebida) ou repassado(s) para o fornecedor (conta paga). Assim, se você receber cheques de clientes ou repassar um cheque a um fornecedor e, no futuro houver algum problema (devolução, por exemplo), no cheque, será possível localizar facilmente de quem o cheque foi recebido ou para quem foi repassado, efetuando uma consulta através do módulo de lançamentos do livro caixa - pesquisa pelo número do cheque.
Observação: No recebimento ou pagamento de várias contas de uma só vez (módulos de baixa de contas a receber ou pagar), não será possível lançar os valores discriminados, já que o sistema precisa efetuar um lançamento de cada conta no caixa e também em conta paga. O sistema sempre considerará tudo como sendo em dinheiro. Ocorrendo uma situação onde o cliente queira pagar várias contas de uma só vez e o pagamento não for em dinheiro, você deverá efetuar a baixa uma a uma das contas. O mesmo vale para o caso de contas a pagar;

Versão 8.43 - 06/02/2009

No módulo de ordem de produção, foi incluída uma opção para se salvar a composição dos itens de matéria-prima e também os itens de produtos acabados. Acionando o menu "Opções / Salvar Composição de Matérias-Primas e Produtos Acabados", o sistema gerará um arquivo na pasta C:\Info Livre\FinanceiroIB\Ordem_de_Producao com a composição da OP selecionada. Com isso, quando você for fazer uma nova produção que utilize as mesmas matérias-primas e resulte nos mesmos produtos acabados, bastará pressionar F7 após ter iniciado a nova OP e carregar a composição desejada;
O módulo de backup - tanto manual como automático - vai gerar mais um arquivo: FinanBckArqsPersonalizados.Per. Esse arquivo vai guardar todos os arquivos personalizados do sistema (arquivos de fotos de clientes e produtos, TermoGarantia.txt, declaraçãoOS.txt, Logo.bmp, DadosDiversos.ini, etc.). Isso será útil nos casos de formatação ou transferência dos dados para outro HD, pois os arquivos que foram personalizados pelo usuário também serão recuperados. Na restauração do backup dos dados, esses arquivos também serão restaurados;
Quando se cancelava uma OS cujo valor à vista tinha sido creditado em uma conta bancária, o sistema não estava fazendo o estorno do lançamento da conta - corrigido;
No módulo de baixas de contas a recceber foi incluída a opção "Autenticar documento após gravar". A exemplo do que o sistema já faz no "imprimir o recibo", agora, caso essa nova opção esteja habilitada, você poderá imprimir uma linha autenticadora (valor, data e hora) no documento do cliente (carnê, por exemplo) e também na sua via de caixa. Se essa nova opção for útil para você, teste-a e envie-nos sua opinião;
Nos relatórios de etiquetas de código de barras foi alterado/implementado:
a) Ao se optar por imprimir as etiquetas dos produtos de uma compra específica, o sistema imprimia apenas uma etiqueta de cada produto. Agora serão impressas tantas etiquetas quanto for a quantidade de cada produto naquela compra;
b) Opção para filtrar os produtos por setor de localização;
c) Opção para se imprimir a quantidade de etiquetas conforme for o estoque do produto;
No módulo de cadastro de fornecedores, foi implementado o campo "Classe". As classes poderão ser cadastradas através do menu "Cadastros / Classes de Fornecedores";
No módulo de operadores do sistema foi feita uma modificação na interface para se atribuir níveis(1,2 ou 3) de acesso aos módulos. Agora a tela tem 3 colunas. Os poderes deverão ser movidos (através das setas) para a coluna de acordo com o nível de acesso que se deseja atribuir àquele operador para cada módulo. Por exemplo, se o operador deve ter nível 2 para acessar os relatórios financeiros, deve-se deixar o item "Relatórios Financeiros" na coluna do meio, e assim por diante. Na parte inferior dessa tela, também foi incluído uma caixa de texto onde o sistema mostrará uma explicação sobre a função de cada um dos itens de poderes, assim que o item é selecionado;
Agora será possível ter níveis diferenciados aos relatórios para cada operador. Poder-se-á, por exemplo, permitir que um operador acesse os relatórios de compras, mas não os de venda. Antes havia apenas um item para todos os relatórios;