Clube Info Livre - Bem-Vindo!

Alterações efetuadas no Sistema Financeiro Info Livre

Atenção: se você utiliza uma versão inferior à última versão listada nesta tela (8.00), não atualize. Contate primeiramente o nosso suporte.

Versão 8.39 - 03/11/2008

O sistema não mais permitirá incluir duas compras com o mesmo número de nota fiscal para um mesmo fornecedor;
Modificado um pouco a impressão dos relatórios de etiquetas de produtos e clientes. Agora todos podem ser acessados pelo menu "Relatórios / Etiquetas". Inicialmente formatamos esses relatórios para dois modelos (tamanhos) de papel: um para produtos e outro para clientes. Aguardamos sua sugestão de outros tamanhos/quantidade de etiquetas, preferencialmente A4;
Criado o "Relatórios / Comparativo Compras e Vendas";
Para que estava tendo problemas na leitura de etiquetas de código de barras, cujo código de barras foi "inventado" pelo usuário, foi incluído um botão ao lado do campo código de barras do cadastro de produtos, onde será possível calcular o dígito. Para maiores detalhes acesse a nossa FAQ - opçao "Novidades" no menu ao lado - e procure por "barras";

Versão 8.38 - 14/10/2008

Implementado o módulo de vendas por representação. Esse módulo será útil para quem atua como representante de outras empresas;

ersão 8.37 - 16/09/2008

Quando se fizer a baixa de de duma conta de um cliente seprocado, o sistema emitirá um aviso para, se for o caso, você providenciar a baixa da pendência junto ao órgão responsável do SPC;
No relatório de estoques, o sistema mostrará uma soma geral com o total do estoque de todos os produtos constantes daquele relatório;
Quando se excluía um abastecimento, o saldo caixa era indeviamente diminuído no valor do lançamento. O correto é o saldo ser acrescido do valor do lançamento excluído;
Nas telas de pesquisas de vendas, compras, produção, etc. agora aparecerá o campo "Cancelada";

Versão 8.37 - 16/09/2008

A pesquisa de clientes agora tem opção de buscar pelo número do telefone;
No módulo de ajuste de estoques, foram incluídos os tipos de movimentação "Envio para RMA" e "Retorno de RMA";
Na tela principal, foi incluído um ícone para o módulo "Orçamentos";
Criada uma opção para transformação (produção) de matérias-primas em produtos acabados. Essa opção permitirá que você compre produto em uma unidade e gere em outra ou ainda transforme produtos. Por exemplo, você poderá fazer a entrada (matéria-prima) de XX kg de farinha, XX kg de sal, etc. e transformar tudo isso em XX pães e XX bolos. Outra situação: você compra o produto em caixas com várias unidades, mas vende esse mesmo produto em unidades.

Observação

Criado o "Relatórios / Vendas Efetuadas / Lucro Líquido". Esse relatório trará o lucro obtido por venda, computando os acréscimos e descontos adicionais e frete;

Versão 8.36 - 26/08/2008

O relatório de maiores compradores foi dividido em dois: "Analítico" e "Sintético";
Criado o módulo para efetuar transferências entre contas bancárias. Até agora só era possível transferir do ou para o caixa. A exemplo das transferências do caixa, esses lançamentos também não aparecerão no relatório de lançamentos consolidado caixa/bancos;
Quando você for salvar qualquer relatório em arquivo, o sistema já sugerirá um nome e caminho para o arquivo e também o padrão .pdf;
Parece que finalmente conseguimos solucionar de forma geral (todos os modelos de impressoras e tipo de conexão - LPT1, serial e USB) a questão da impressão de ticket (vendas e OS) em 40 colunas. Alguns modelos de mini impressoras estavam apresentando impressões incorretas. Nessa nova sistemática, foram testados modelos da Bematech (mini) Epson (mini) e Epson (LX 300 e LX 300+II). Nos testes a impressora estava instalada como "Genérico / Text Only (somente texto). Nas LX é preciso deixar a opção "Condensado" dos parâmetros da empresa, habilitada. Jás nas mini impressoras, essa opção pode ficar desabilitada.
Se você tem uma mini impressora em sua empresa, por gentileza, faça um teste e nos informe o resultado e marca/modelo de impressora utilizada;
Criado o módulo de classes de clientes. Com isso será possível separar clientes por classes. Funciona de forma similar a categoria de produtos. Alguns relatórios já podem ser filtrados por essa nova opção;

Versão 8.35 - 11/08/2008

Na baixa de contas a receber, se o cliente estiver bloqueado para vendas à prazo e, a conta baixada for a última vencida, o sistema permitirá o desbloqueio automático do cliente;
Na baixa de várias contas a receber e pagar, agora é possível creditar/debitar os valores numa conta bancária. Antes isso só era possível, quando se baixava apenas uma conta por vez. Nesses dois módulos também foi incluída uma função que trará habilitada a opção de pesquisa (cliente/fornecedor, vencimento, documento, etc) utilizada no último acesso a essa tela. Até agora a opçao que vinha habilitada era por vencimento, independente de qual opção sido utilizado no último acesso;
No cadastro de clientes foi incluído o menu "Opções / Imprimir Ficha de Cadastro". Esse menu imprimirá uma ficha cadastral com os dados do cliente pessoa física e com uma declarção de veracidade e espaço para o mesmo assiná-la;
O relatório de contas a receber agora mostra o número de dias que uma conta está vencida. No relatório simples, agora também é impresso o telefone 1 e o celular do cliente;
Ao se incluir um produto cujo código de barras já existia, o sistema avisava que já havia um produto com aquele código de barras. Caso esse produto estivesse inativo, era praticamente impossível saber qual era esse produto. Agora, ao emitir o aviso, o sistema vai informar qual é o produto que já está cadastrado com aquele código de barras;
Criado o módulo de setores de localização de produtos. É similar ao de categorias de produtos. Com isso será possível organizar os produtos por setores internos ou mesmo externos da empresa. O setor "Geral" já vai pré-cadastrado e todos os produtos já cadastrados em sua base de dados, ficarão inicialmente nesse setor. Você poderá incluir novos setores conforme desejar e alterar cada produto, se for o caso.
Em alguns relatórios foi incluída a opção para se filtrar o relatório por setor de localização dos produtos;

Versão 8.34 - 01/08/2008

Criada uma opção para controle específico das despesas com o abastecimento de combustível da frota de veículos da empresa. Foram criados os módulos "Cadastro de Veículos" - menu "Cadastros / Frota de Veículos" e "Lançamentos de Abastecimentos" - menu "Financeiro / Abastecimentos de Veículos". Neste último, você poderá lançar todos os abastecimentos de combustível dos veículos que são utilizados em trabalhos na empresa. O sistema fará o débito no caixa ou gerará uma conta pagar, conforme o caso, e também fará o cálculo da média de consumo de cada veículo.
Observação: se você tem cadastrados o bens de sua empresa no módulo de cadastro do imobilizado, deve tomar um pouco de cuidado para não confundir o cadastramento de veículos nesse novo cadastro, pois é provável que você tenha que cadastrar um determinado veículo em ambos os cadastros: cadastro de frota e também no cadastro de imobilizado. A diferença entre um e outro cadastro, é que no caso do imobilizado você só incluirá os veículos que são de propriedade da sua empresa. Enquanto que no cadastro da frota, você cadastrará todos, pertencentes a empresa, alugados, arrendados ou em outra condição, mas que estejam a trabalho da empresa.
Para efetuar lançamentos de abastecimentos, é necessário criar uma conta caixa de despesas específica para isso. Sugerimos criar a conta "Abastecimento de veículos". Depois de criada a conta, é preciso preencher o campo "Conta caixa para abastecimentos de veículos" dos parâmetros da empresa - menu utilidades;
Na venda normal foi implementada uma opção para se registrar se a mercadoria deverá ser entregue pela empresa e respectivo endereço e data prevista da entrega;
O relatórios de etiqueta de código de barras agora pode ser extraído dos produtos de uma determinada compra;
No módulo de criação de tabelas de preços, foi incluído o campo "Custo Financeiro". Serve para acrescer um percentual de juros a ser considerado no cálculo dos preços de venda daquela tabela;
Corrigido problema do módulo de lançamentos de abastecimentos que não gerava corretamente o lanaçamento do livro caixa ou no contas a pagar;
O relatório de cadastro de clientes agora, além de poder ser filtrado por cidade, também pode ser por bairro;

Versão 8.33 - 22/07/2008

Na venda de produtos foi incluído um campo específico para se registrar o frete;
Idem para compra de produtos;
A exemplo do módulo de baixas de contas a receber e pagar (versão 8.32), os módulos de vendas, compras e OS também têm agora uma opção para imprimir um recibo;
Modificado um pouco o layout das telas de recebimento de venda, pagamento de compra e fechamento da OS. Objetivo é dinamizar essas telas. Mande sua opinião;
As telas de baixar de contas a receber e pagar tiveram uma pequena mudança no layout e também foram incluídas mais duas opções de pesquisa das contas (tipo de documento e conta caixa);
Como já é baixa a receber, agora também no módulo baixa a pagar é possível baixar várias contas de uma só vez;
O valor anual da licença passou a R$ 79,00/ano;
Para quem tinha o antivírus Avira, ocorria a detecção de trojan durante a instalação. Na verdade não havia nenhum vírus no arquivo de instalação. Todos os arquivos que disponibilizamos são rigorosamente conferidos antes de serem liberados. Tanto é que somente esse antivírus é que detectava. Em todos os demais, não ocorria nenhum problema. O que havia era uma rotina de verificação dos dados do registro do Windows, que era feita durante a instalação (tudo certinho), mas que o Avira, incorretamente, detectava como vírus. A rotina foi modificada e testamos a instalação com o Avira instalado e não houve mais o erro;
O ícone da aplicação foi modificado por uma imagem que espelha melhor a finanalidade do programa e com design mais profissional. Diga-nos o que achou;

Versão 8.32 - 09/07/2008

Na tela de pesquisa de ordem de Serviço e orçamentos, agora também serão listados os itens (peças e M.O.) da OS/Orçamento pesquisado;
No fechamento da ordem de serviços foi incluído o campo "Observação";
Como já havia sido feito no módulo vendas, agora o ordem de serviço também tem o campo "Forma de Recebimento". Para maiores detalhes sobre esse novo campo, veja o quarto item das alterações da versão 8.30 abaixo;
Ao imprimir um orçamento o sistema disponibilizará as opções "Com" e "Sem valores unitários";
Na baixa de contas a pagar o sistema permitirá que se imprima um recibo. No módulo de contas pagas, essa opção também foi implementada;
Tanto no módulo de baixa de contas a receber, como no módulo baixa de contas a pagar, o sistema não "perguntará" mais para imprimir o recibo. Agora você vai ou não habilitar a opção "Imprimir recibo após gravar", que foi incluída nesses módulos. O sistema trará essa opção previamente habilitada se, na última baixa, você a deixou habilitada;

Versão 8.31 - 02/06/2008

Colabore: Apesar de sempre solicitarmos, temos recebido muito poucos feedbacks (retornos) relativos às implementações que são feitas no sistema. Percebemos que a grande maioria dos usuários atualiza toda versão nova que é disponbilizada, mas não nos dá um retorno. Você não precisa só elogiar. Pode também enviar críticas, aliás, consideramos estas, mais importantes. Mas por gentileza, doe 10 minutos do seu tempo para colocar sua opinião sobre cada mudança que é feita no programa num e-mail. A opinião com certeza você formula assim que visualiza as alterações. Então, é só digitá-la num e-mail. Isso é muito importante para nós e, por conseguinte, será benéfico para todos os usuários. Agradecemos;
Criado um módulo para controlar contratos de manutenção - menu "Serviços / Contratos de manutenção". Como o próprio nome já diz, esse módulo será útil para quem tem clientes cuja assistência de serviços é feita através de contrato de manutenção mensal. Será possível inclusive, gerar um contrato (menu "Opções / Gerar Contrato) para edição e impressão através do Microsoft Word. Obviamente que é necessário que esse editor esteja instalado para que o contrato seja gerado. Nos nossos testes, utilizamos o Word 2003;
Em alguns relatórios agrupados, como por exemplo, o relatório de contas a receber agrupado por clientes, foi incluída a opção de se imprimir um grupo em cada página. Para que isso ocorra, basta habilitar a opção "Quebra de Página" da tela de filtragem do relatório;
Na venda balcão, o sistema permitia que o operador concedesse descontos, mesmo que não tivesse autorização para isso;
O relatório de estoques agora tem opção de filtragem para simples e completo. Neste último será impressa a referência do produto;
Criada uma opção para geração de arquivo com uma tabela preços de produtos que poderá ser disponibilizado no seu site. Para maiores detalhes e um exemplo, acesse o arquivo de ajuda (tecla F1) e leia o tópico "Geração de Arquivos Web";
Preenchendo o campo "Mensagem" as configurações do ticket 40 colunas, nos parâmetros da empresa, o sistema imprimirá uma mensagem no final desse ticket;
Na ficha de controle externo da OS, agora serão também impressos a descrição do equipamento, sua marca, modelo e nº de série. Nestes três últimos, quando o dado não tiver sido informado na abertura da OS, o que é comum nesse tipo de atendimento, o sistema imprimirá uma traço pontilhado para indicar que o técnico a campo deverá preencher esses dados na ficha quando da execução do atendimento;
Na tela de pesquisas de OS, agora há uma opção para se filtrar por tipo de atendimento, ou seja, listar somente OS externas ou somente OS internas;
Agora é possível imprimir NF de ordens de serviço. A opção é idêntica a que já existe em relação à venda de produtos. Para acessar, tanto a impressão, como a configuração do layout, acesse o menu "Opções / Nota Fiscal" da tela de serviços. O modelo/layout "Série D" já vai previamente cadastrado;

Versão 8.30 - 02/05/2008

Na tela de pesquisa de produtos, agora será possível visualizar a foto;
Criado o "Relatórios / Histórico de Operações";
Na agenda de compromissos foi criado o campo "Público". Com esse novo campo será possível o operador inserir um compromisso que só será mostrado para ele mesmo. Por exemplo, se você inserir um compromisso como não público, quando outro operador acessar o módulo de agenda de compromissos, esse compromisso não será exibido;
Criado o campo "Forma de Recebimento" no módulo de venda de produtos. Com essa implementaçao, será possível definir previamente como uma venda será recebida. Por exemplo, poder-se-á definir qual o percentual da venda que será recebido à vista e qual o percentual à prazo; o número de parcelas e o tipo de documento. Se o percentual a ser recebido à vista for igual a 100%, obviamente que não haverá percentual à prazo, número de parcelas e tipo de documento.

O relatório de contas a receber completo, agora trará o endereço do cliente;
Através do menu "Utilidades / Atualizar Versão do Programa" ou no botão na barra de botões do sistema, agora é possível atualizar o programa sem acessar o site do Clube. De qualquer forma, continua sendo muito importante que, antes de se atualizar o sistema, se faça uma atenta leitura das novidades implementadas;
A atualização será feita da seguinte forma: no servidor: a atualização vai baixar o arquivo de atualização disponível no site do Clube; e, na estação: a atualização buscará o arquivo executável disponível no servidor da rede local. Portanto, continua valendo a sequência de atualização: servidor, depois estação. Para que a atualização na estação ocorra corretamente, a pasta onde o programa estiver instalado no servidor deverá estar compartilhada;
A forma anterior de atualização, ou seja, baixar o arquivo do site e executá-lo continua disponível tanto para o servidor, como estação, mas acreditamos que dessa nova forma, ficará bem mais fácil;
O título dos módulos agora vai aparecer em destaque no centro da tela e será apresentado com um efeito de máquina de escrever. O objetivo dessa mudança é que o operador saiba "onde está" logo ao abrir a tela. Isso evita de iniciar um movimento indevido;
Havia um bug no relatório de lucro bruto: quando se indicava um período para o relatório, o sistema trazia os itens de produtos vendidos em ordem de serviços que deram entrada naquele período, quando o correto é considerar apenas as OS que foram fechadas no período solicitado;
Outro erro que foi corrigido: quando se incluía um item de produto numa OS e depois se alterava o item (tecla F5), o sistema não gravava o preço de custo daquele item, o que gerava incosistência no relatório de lucro bruto;
Criado um novo arquivo de ajuda. Mais dinâmico e com os módulos explicados mais detalhadamente. Pressionado a tecla F1 em determinado módulo do sistema, a ajuda já abrirá no tópico relativo ao módulo que "chamou" a ajuda. Ainda estamos lapidando esse arquivo, corrigindo ortografia, concordâncias e explicações que não ficaram bem claras. Ajude-nos nessa tarefa enviando qualquer incorreção do arquivo ou texto incompreendido;
Não esqueça de nos enviar sua opinião. Se possível, comente todos os itens. Pode crer, sua opinião, é muito muito importante para nós;

Versão 8.29 - 03/04/2008

O relatório financeiro estatístico agora trará o saldo das comissões de vendedores a pagar;
Nos relatórios de serviços efetuados e serviços pendentes foi incluída a opção de filtragem pela situação da OS e marca do equipamento;
No iniciar do sistema, logo após aparecer a agenda do dia, o sistema mostrará uma tela com informações resumidas a respeito dos dados (cadastros e movimentações) da empresa. Essa tela só vai aparecer se a opção de mostrar a agenda estiver habilitada;
Agora é possível filtrar o relatório de estoque por marca do produto;
No sub módulo atendimento externo da ordem de serviço, foi incluído o campo KM percorridos;
O módulo de contas bancárias agora também tem opção para inativar uma conta que não é mais utilizada;
Os relatórios de movimentos de produtos, agora podem ser filtrados pela marca do produto;

Versão 8.28 - 03/03/2008

Atenção: nos módulos de contas recebidas e pagas, agora o sistema vai estornar a conta e retorná-la ao seu módulo original (receber ou pagar). Até agora, era possível somente excluí-la do contas recebidas/pagas.
Muita Atenção: Nas contas que serão recebidas ou pagas a partir de agora e posteriormente estornadas, o sistema fará o estorno completo, ou seja, excluirá o lançamento de contas recebidas/pagas, excluirá o lançamento do livro caixa ou conta bancária, conforme o caso, e retornará o lançamento ao contas receber/pagar. Nas contas que já haviam sido recebidas/pagas antes da instalação desta versão, o sistema NÃO excluirá o lançamento do livro caixa ou banco. Fará apenas a exclusão da conta recebida/paga e retornará ao contas receber/pagar. Antes de gravar o estorno, o sistema emitirá uma mensagem informando se vai excluir ou não o lançamento do livro caixa;
Alguns relatórios de vendas foram reformulados e agora imprimem as filtragens efetuadas. Alguns também receberam novas opções de filtragem (conta caixa, cliente, etc.);
No módulo compra foi incluído um campo para se registrar um acréscimo adicional (além daquele que já pode ser colocado nos itens de produtos da compra). Isso possibilita para quem quer registrar separadamente o frete ou outras despesas da compra;
Os "Relatórios / Produtos Movimentações" agora podem ser filtrados por tipo de movimentação;
O "Relatórios / Tabela de Preços / Produtos" agora pode ser filtrado por marca do produto;
No "Relatórios / Movimentos Pendentes / Ordens de Serviços" foi incluída uma opção para se extrair o relatório filtrado por tipo de atendimento da OS (interno ou externo) e outra opção para filtrá-lo por situação;
Na tela de backup adicional, foi incluso um botão que possibilita que o fechamento do sistema seja cancelado;

Versão 8.27 - 06/02/2008

Corrigidos alguns bugs da versão 8.26, principalmente botões que não respondiam;
O sistema permitia excluir uma tabela de preços de venda que estivevesse vinculada a movimentos (vendas, compras, etc.). Isso era incorreto, pois a deleção fazia com que o movimento ficasse com esse campo "órfão", ou seja, sem preechimento. Como as tabelas têm seu campo chave a descrição, esse dado também não poderá mais ser alterado no cadastro de tabelas de preços;
No módulo de contas caixa foi incluída a opção para se desativar uma conta. A exemplo dos módulos de clientes, fornecedores, produtos e vendedores, basta você alterar o campo "ativo" do cadastro e a conta não será mais listada nas pesquisas, mas continuará aparecendo nos relatórios de movimentos (Vendas, Compras, etc);
Os "Relatórios / Vendas Efetuadas / Sintético" e "Relatórios / Compras Efetuadas / Sintético" agora podem ser filtrados por conta caixa. Nesses relatórios também foi implementada uma célula onde serão impressas as opções selecionadas na tela de filtragem do relatório. Essa opção será implementada gradativamente em outros relatórios. Mande sua opinião;
Quando se baixava mais de uma conta a receber ao mesmo tempo, o sistema não gravava o lançamento no caixa e contas recebidas;
Nos parâmetros da empresa, foi criada uma opção onde você pode configurar um determinado número de dias de intervalo que o sistema deverá considerar quando gerar o vencimentos nas parcelas a prazo das vendas e compras. Se deixar "1", as parcelas serão geradas com acréscimo de um mês (não é 30 dias. É um mês);

Versão 8.26 - 03/01/2008

Lembrete: apesar de nossas insistentes indicações para que os usuários dêem uma GRANDÍSSIMA importância para as cópias de segurança dos dados (backups), ainda ocorrem situações de perda de dados pela não observância dessa tarefa, por parte de alguns usuários. Somente neste último mês, tivemos três casos onde houve problemas no disco rígido e perda de todos os dados do programa. Infelizmente, depois que o problema ocorre, não podemos ajudar muito. Numa situação dessas não poderemos fazer absolutamente nada se o usuário não tiver os arquivos de backup. O ideal é você "sentar" com seu técnico de informática para juntos elaborarem uma rotina de backup. Seu técnico poderá lhe indicar a melhor e mais segura maneira (CD, pen drive, dat, rede, etc.) disponível aí em seu(s) equipamento(s) para efetuar as cópias de segurança e também a periodicidade. Aqui em nosso site, temos dois tópicos que abordam essa questão. Para acessá-los clique nos links www.infolivre.com.br/FAQ/respostas.php?numero=7 e www.infolivre.com.br/FAQ/respostas.php?numero=7, ou acesse a opção "Contato/Ver FAQ Antes" acima;
Nos parâmetros da empresa foi incluído o campo "celular". Esse dado será impresso em alguns relatórios (ticket, OS, termo de compromisso, etc.);
O módulo de ordens de serviço foi também reformulado, seguindo o padrão de telas de movimento, iniciado com a versão 8.22. Envie-nos sua opinião;
Se um produto era utilizado num equipamento com o serviço em andamento, o sistema dava baixa do mesmo no estoque e, sendo a OS excluída, ou apenas aquele produto excluído da OS, o sistema retornava esse item ao saldo em estoque. Isso não era totalmente correto, pois, no período entre a sua alocação para a OS e o fechamento ou exclusão da mesma, o produto não fazia parte do patrimônio da empresa. Nesse período o produto não estava no estoque, seu valor não estava no caixa e também não estava em contas a receber, o que gerava inconsistências, principalmente no relatório financeiro estatístico. Nesta versão, foi criado o campo "Consignado em OS". Assim, o produto que for alocado em uma OS, será baixado do saldo em estoque e fará parte do saldo desse campo até que a OS seja definitivamente fechada ou excluída. O relatório financeiro estatístico agora também listará o saldo desses produtos;
No fechamento, entrega e atendimento externo do módulo de serviços foi incluído o campo "Observações";
Desde a versão 8.22, vimos alterando alguns botões (incluir um novo registro, alterar, imprimir, excluir, etc.) em várias telas, colocando nos seus nomes, uma das letras com sublinhado. Pressionando-se a tecla sublinhada ou Alt+tecla sublinhada desse botão, ele é acionado, ou seja, é a mesma coisa que clicá-lo;
No módulo de parâmetros da empresa, guia "Outras configurações", foi incluída uma opção para se configurar alguns parâmetros de impressão do ticket 40 colunas;
No fechamento da OS, foi incluído o campo "Outros Acréscimos". Além dos acréscimos individuais em cada item da OS, agora é possível colocar um acréscimo geral. Pressionando a tecla F8 nesse campo, o sistema abre a tela de cálculo de parcelamento onde poder-se-á calcular juros para parcelamento da ordem de serviço;
Quando se alterava o número do documento de uma parcela (pagar ou receber), durante a inclusão de uma compra, pedido de compra ou venda, o sistema não estava gravando essa alteração;
Você faz o pós-venda de suas vendas? Agora o sistema oferece uma opção para que toda venda/OS gere automaticamente um compromisso na agenda. Basta você informar o número de dias após a venda em que o compromisso deverá ser agendado, nos parâmetros da empresa. Deixando o nº. de dias zerado, o sistema não gera o compromisso na agenda;
Se num parcelamento (venda ou compra) a primeira parcela vencia em 31/01, o sistema gerava as datas assim: 31/01, 29/02, 29/03, 29/04... O correto é 31/01, 29/02, 31/03, 30/04, o que foi corrigido.
Quando você inserir uma ordem de serviços, o sistema preencherá automaticamente os campos "Máx. Dias p/Retirar" e "Mín. Para Orçamento" com o valor gravado na última OS;
Modificado um pouco o layout do menu principal e também dos botões do cadastro de clientes. Com isso, o sistema terá ganhos na performance ao se abrir as telas. Os demais módulos também terão o layout modificados gradativamente. Mande sua opinião;
O F9 que mudava de guia em algumas telas, foi sustituído pelo F10, pois o F9 agora é a tecla padrão para seleção de movimentos nas telas de vendas, compras, etc.;

Versão 8.25 - 03/11/2007

O módulo de pedidos de compra já está no novo layout - vide anotações da versão 8.22 (venda normal). O padrão é o mesmo;
Parece que finalmente conseguimos resolver o problema da impressão do ticket de vendas em 40 colunas, onde após a impressão, o papel avançava em excesso. O grande problema dessa opção é que cada modelo de impressora se comporta de uma maneira diferente e não nos é possível testar todos modelos. Por isso, se você imprime o ticket em bobina 40 colunas, teste essa opção e nos envie sua opinião, sempre informando o modelo da impressora utilizada e se a impressão é local ou em rede;
Retornada a opção para se dar um acréscimo (cálculo de juros) adicional na venda. Além do acréscimo individual em cada produto, agora pode-se informar um acréscimo adicional em valores. É o primeiro campo da tela de recebimento da venda. Você pode tanto completar esse campo digitando o valor, como abrir a tela de cálculo de parcelamento e calcular o valor, pressionando F8;
Corrigido o problema que não gravava a alteração manual do preço de venda, quando se alterava o preço em mais de uma tabela;
No módulo de movimento (pedidos de compra, vendas, compras, orçamentos e consignações) de produtos, foi incluída a opção para se alterar um item. Com um duplo clique no item ou pressionando-se a tecla F5, o sistema abre uma telinha onde é possível alterar a quantidade, valor unitário, acréscimo e/ou desconto do produto selecionado na lista (grid);
Modificado um pouco o layouts dos menus e tela de cadastro de clientes. O objetivo principal dessas mudanças é ganho em performance nas aberturas de telas. Os demais módulos serão gradativamente configurados para esse novo layout;

Versão 8.24 - 19/10/2007

O módulo de orçamentos permitia que se registrasse um orçamento sem que o cliente estivesse cadastrado. Em uma análise mais detalhada, entendemos que isso era uma coisa ilógica, pois, quando se quer deixar um orçamento registrado, também querer-se-á que pelo menos os dados para contato (endereço, telefone, etc.) do cliente fiquem disponíveis para futuras consultas. Agora, o cadastro do cliente vinculado a um orçamento, é obrigatório. Se você tinha uma orçamento cujo cliente não estava cadastrado, será preciso alterar o orçamento para informa o cliente. Antes de atualizar o sistema, anote o número e o nome do cliente dos orçamentos que você tem gravado, para depois poder informar novamente o cliente de cada orçamento, pois esse dado (cliente) será suprimido quando da atualização para esta versão;
Na tela onde são listadas as ordens de serviços, foi colocada uma opção para se listar apenas as OS ainda não fechadas;
Na tela de alteração dos preços de compra, agora é possível selecionar todos os produtos ou somente os de uma determinada categoria. Com isso, torna-se possível alterar os preços (em %) somente da categoria categoria;
Os módulo de compra e orçamentos, também foi implementada o novo layout de telas de movimentações -vide anotações da versão 8.22 (venda normal). O padrão é o mesmo;
Tendo em vista que em algumas máquinas de rede foi detectado que o fato de se utilizar fotos nos cadastros de clientes e produtos, gera um pouco de lentidão no acesso ao cadastro e, muitos usuários sequer utilizam essa opção, a mesma foi colocada como opcional, ou seja, o usuário é que definirá se quer ou não utilizar fotos. Se você já utilizava essa opção, precisará acessar o módulo de parâmetros da empresa e habilitar o item "Utilizar fotos nos cadastros de clientes e produtos";
Alterado o valor do registro inicial para R$ 59,00. A renovação passa para 41,30. A última alteração desse valor tinha sido em 02/01/2006;
No relatório de cadastros de clientes em ordem de cidades, foi implementada uma opção para se listar apenas os clientes de uma determinada cidade;
No menu "Opções" do módulo vendas agora é possível configurar e imprimir o formulário de nota fiscal. Na verdade essa opção já foi implementada na versão 8.20, mas alguns usuários estavam testando-a. Salientamos que não se trata de emissão de nota fiscal de acordo com a legislação da sua fazenda estadual. Essa opção é apenas para preenchimento de formulário de NF. Isso evita que você tenha que preencher os formulário à mão. Antes de efetuar a impressão é preciso configurar a posição de cada campo, de acordo com o seu formulário de NF;
Na impressão da NF foi incluídos os campos observação 1. observação 2 e observação 3. Para incluir essses campos nos layouts de NF já existentes, você deverá alterar cada layout e o sistema inserirá automaticamente os três novos campos. Aí é só configurar a posição de impressão dos mesmos;

Versão 8.23 - 11/10/2007

No módulo de venda normal, foi implementada novamente a opção para se alterar o vencimento, numero documento e valor das parcelas geradas na venda em inserção;
O módulo de consignações também foi modificado - vide anotações da versão 8.22 (venda normal). O padrão é o mesmo;
Nos módulos de venda normal e consignação, foi implementada uma opção de pesquisa simples dos cadastros. A opção de pesquisa avançada (através da tecla F8) continua conforme dantes. A pesquisa simples funciona assim: ao acessar o campo "Cliente", você digita uma tecla qualquer - tecla da letra "c", por exemplo. Imediatamente o sistema mostrará uma lista dos clientes que iniciam com essa letra. Conforme você for digitando mais teclas, a lista vai sendo filtrada "c, ca, car, carl, carlos...". As teclas digitadas, não aparecem na tela, mas são armazenadas na ordem em que são digitadas e podem ser "apagadas" com a tecla backSpace. Conforme você for apagando-as, a lista vai sendo novamente filtrada, dessa vez, inversamente "...carlos, carl, car, ca, c". Para navegar nos registros apresentados, utilize as teclas de seta ou page up e page down. Para selecionar o cliente e inseri-lo na venda, pressiona ESC ou enter. Os demais campos (tabela de preços, conta caixa e vendedor) seguem o mesmo padrão, exceto na inserção dos itens;
Agora, ao se cadastrar um produto, não será mais necessário efetuar um lançamento no módulo de ajuste de estoques para se informar o saldo inicial do mesmo. Se você preencher o novo campo "Estoque Inicial", do cadastro de produtos, o sistema fará esse lançamento automaticamente;

Versão 8.22 - 29/09/2007

O módulo venda normal foi adaptado à nova sistemática de telas de movimentos. O layout foi todo reformulado. As guias "Recebimento" e "Seleção/Consultas" foram eliminadas. Agora para consultar/localizar uma venda, basta clicar no botão "Consulta Venda" ou pressionar a tecla F9. Para ver os dados do recebimento da venda selecionada, deve-se clicar no menu "Opções / Ver Dados do Recebimento" ou pressionar simultaneamente as teclas Shift+F9.
A seleção dos dados de outros cadastros (cliente, conta caixa, tabela de preço, tipo documento e vendedor), também ficaram mais dinâmicas. Agora é só posicionar o cursor no campo próprio, pressionar uma das três teclas de pesquisa (enter, barra de espaço ou F8 - Obs.: o enter só funcionará quando o campo estiver em branco. Se você já selecionou um cliente, por exemplo, e desejar alterar esse dado, posicione o cursor no campo do cliente e pressione espaço ou F8).
Várias opções podem ser chamadas pelo teclado (sem uso do mouse) através das novas teclas de atalho (F2 para inserir na venda o produto selecionado; F3 para cancelar a venda; F4 para excluir um item inserido; F6 para gravar a venda; F9 para localizar a venda; CTRL+I para iniciar uma nova venda; Shift+F9 para ver dados do recebimento de uma venda gravada).
Tendo em vista a facilidade de se incluir/excluir itens, a opção para se alterar os dados de um produto já inserido na venda, foi suprimida. Se você inseriu um item e deseja alterar seu valor ou quantidade, basta selecioná-lo na lista, pressionar F4 para excluí-lo e depois incluí-lo novamente.
Em substituição à guia "Recebimento", foi criada uma nova tela para se informar o destino (caixa ou conta bancária) do valor recebido à vista, descontos adicionais e parcelamentos da venda. Momentaneamente, a tela de recebimento não permitirá que se altere dados (vencimento, valor ou nr doc) das parcelas geradas. Para as próximas versões, estaremos retornando essa opção. Se for o caso, acesse o módulo de lançamentos de contas a receber para eventual alterações nas parcelas.
A grande maioria das alterações feitas, foram baseadas em sugestões recebidas de usuários. Porém, como a mudança, pelo menos em termos visuais, foi grande, poderão surgir algumas dúvidas/dificuldades logo no início da utilização desse módulo, principalmente para usuários já acostumados com as telas anteriores. Mas podemos garantir que após a familiarização com as teclas de atalho e novas telas, principalmente as de pesquisa, você vai verificar que será muito mais rápido e seguro registrar uma venda.
Ressaltamos que as mudanças, além de dinamizar o registro das vendas, também deverão contribuir para a melhoria da performance desse módulo, além de minimizar a ocorrência de erros no sistema.
É muito importante que você envie seus comentários com sugestões e/ou críticas as respeito das modificações, pois nas próximas versões estaremos modificando os demais módulos (compra, orçamentos, OS, etc.) para esse mesmo padrão;
Na tela de pesquisa de clientes e produtos, foi incluído o botão "Cadastro". Esse botão permite acesso a tela de cadastro de clientes/produtos, onde poder-se-á incluir ou alterar o cadastro;

Versão 8.21 - 19/09/2007

Dando continuidade a nova sistemática de padronização das pesquisas de cadastros, os módulos de cadastro de produtos e clientes, foram alterados. Na tela principal desses módulos, permanece apenas a opção de pesquisa pelo nome. Pressionando-se a tecla F8 ou a barra de espaço, abrir-se-á a tela de pesquisa;
No módulo de atualização manual de preços de venda, quando se alterava o preço de uma tabela e se selecionava outra tabela, o sistema não gravava as alterações feitas na primeira;
Em todas as telas, a tecla F6 fará a função do botão "Gravar" e as CTRL+I, farão a função do botão "Incluir". Essas alterações serão implementadas gradativamente. Nesta versão apenas alguns módulos foram alterados;
No módulo vendas foi estabelecido um limite de descontos para cada operador. Da mesma forma que era possível liberar ou não determinado operador para dar descontos nas vendas, agora é possível liberar e estabelecer um limite em percentual;
Na venda balcão, quando se pressionava a tecla F6 para gravar a venda, aparecia a tela para informar os descontos e cálculo do troco, mas tinha que se encerrar a venda. Agora é possível voltar à tela anterior e continuar a venda inserindo novos itens ou ainda excluindo algum. No lado esquerdo da tela, parte inferior, foi inserido o "Continuar esta venda(ESC)";

Versão 8.20 - 06/09/2007

Alterado o módulo de lançamentos do livro caixa. A tela de seleção/consultas ganhou um novo design. Outra novidade é na inclusão do lançamento em relação à conta caixa: foi implementado um módulo especial de pesquisa das contas. Quando for incluir um lançamento, você deverá posicionar o cursor no campo "Conta Caixa" e pressionar a tecla F8 para que a tela de pesquisa da conta caixa se abra. Aí é só selecionar a conta desejada e pressionar ESC ou clicar no botão "Sair". Sempre que se finalizar um lançamento (gravação ou cancelamento), o sistema listará todos os lançamentos do dia e será selecionado o último lançamento. Apesar de melhorar o visual e facilitar a localização de cadastros, a principal vantagem dessa mudança será a melhoria na performance do sistema, pois as tabelas vinculadas ao lançamento não mais precisarão ficar todas sempre disponíveis (abertas). No módulo caixa talvez você ainda não sinta essa rapidez, mas no futuro, quando modificarmos os módulos de vendas, compras, etc. a melhora será sentida facilmente. Nessa primeira etapa, além da alteração completa do módulo caixa, também foi modificado uma parte do módulo venda balcão (apenas no tocante à busca/localização do produto a inserir). Como já mencionado acima, pretendemos implementar esse padrão (design, pesquisa do cadastro e listagem sempre dos lançamentos do dia ao final de uma operação) em todos os módulos de lançamentos (vendas, compras, orçamentos, etc.). Faremos isso gradativamente. É muito importante que você teste, analise envie sua opinião a respeito dessas alterações;
Aumentado o tamanho das imagens nos cadastros de clientes e produtos. Passou para 5,03cmx4,66cm;

Versão 8.19 - 08/08/2007

Corrigido bug da versão 8.18 que apresentou problemas durante o processo de atualização e também ao se imprimir alguns relatórios;

Versão 8.18 - 01/08/2007

Na chamada de vários relatórios, a tela de filtragem, dependendo do tamanho da base de dados, tinha uma considerável demora para ficar disponível;
O relatório financeiro estatístico não contabilizava produtos com saldo em consignação se o saldo em estoque do produto estivesse igual a 0 (zero);
Criado um módulo para se cadastrar os bens da empresa que não estejam em estoque, caixa, bancos ou contas a receber. Cadastre seu imobilizado/patrimônio através do menu "Cadastros / Bens Patrimoniais da Empresa - Imobilizado". Essa opção destina-se a efetuar um cadastro dos bens (imobilizado ou outros valores) de propriedade da empresa. O valor desse cadastro passa a figurar nos relatórios financeiro estatístico;
Criado o "Relatórios / Contas Receber / Carta Cobrança de Contas a Receber Vencidas". Como o próprio menu já diz, o relatório elabora uma carta de cobrança para clientes inadimplentes. O texto do corpo da carta é extraído do arquivo C:\Info Livre\FinanceiroIB\CartaCobranca.txt que poderá ser editado conforme sua necessidade;

Versão 8.17 - 01/07/2007

O "Relatórios / Lançamentos / Banco Analítico" agora listará também o saldo atual da conta bancária;
Quando se cadastrava um produto a partir da venda ou compra e já se fazia uma movimentação desse produto (sem dar entrada do estoque inicial pelo módulo de ajuste de estoques), o sistema não registrava a entrada/saída do estoque daquele produto. Igualmente no saldo consignado;
Modificado o layout de algumas telas. Como sempre, gostaríamos de sua opinião;
Alterado o valor do registro inicial para R$ 49,00. Para a renovação anual, o valor continua praticamente o mesmo, pois o desconto subiu para 30%;
O relatório de serviços efetuados, filtrado por vendedor do serviço, não listava as OS cujo vendedor do serviço fosse diferente do vendedor das peças;
O relatório de estoque patrimonial (preço de compra ou venda) não listava um produto que tivesse saldo 0 (zero) em estoque, mas saldo positivo em consignação;

Versão 8.16 - 03/06/2007

No módulo de venda normal, foi incluída uma opção para se conceder desconto adicional (além daqueles que podem ser concedidos individualmente por produto) em valores. Já existia o desconto adicional em percentual, agora você poderá optar em dar um desconto adicional em % e em R$. Isso vai facilitar para aqueles que costumam arredondar as vendas e, com o desconto em %, não era possível;
Corrigido bug que impedia gravação de ocorrências nos cadastros de clientes, fornecedores e produtos;
Quando se cancelava uma venda ou compra e havia valor à vista, o sistema estornava esse lançamento no caixa ou banco, utilizando a mesma conta caixa da venda ou compra. Isso era incorreto. Foram criadas duas novas contas "Z-Canc. Venda/OS" e "Z-Canc. Compra" que serão usadas nessas situações;
O preço do produto agora pode ser definido com até 4 casas decimais. Você poderá formatar os preços nas seguintes opções "R$ 10", "R$ 10,0", "R$ 10,00", "R$ 10,000" e "R$ 10,0000". Defina a quantidade de casas decimais nos parâmetros da empresa. O valor das movimentações (vendas, compras, etc.) continuará no formato do Real, ou seja, 10,00. Apenas os preços unitários de produtos nas tabelas de preços é que terão essas possibilidades na formatação;

Versão 8.15 - 01/05/2007

Na impressão do carnê foi dado um maior destaque ao campo vencimento;
Nos cadastros de clientes, fornecedores e produtos, foi incluído um módulo para se registrar a ocorrência de fatos relacionados a cada cadastro. Parar acessar a nova opção, basta clicar no botão "Ocorrências" que foi incluído no módulo. O objetivo dessa implementação é permitir que se registre um histórico de acontecimentos relacionados a esses cadastros. As anotações poderão ser as mais diversas, dependendo da realidade da sua empresa. Você poderá registrar cobranças, negociações, propostas recebidas ou feitas, visitas efetuadas, a clientes e fornecedores; cotações, reservas, devoluções, etc. de algum produto, entre outras;
Até a versão anterior, a pasta de instalação na estação tinha que ser a mesma do servidor. Agora isso não é mais obrigatório. Instale o programa normalmente na estação e depois altere o valor de "PastaInstServidor=C:\Info Livre\FinanceiroIB" do arquivo config.ini da estação para "PastaInstServidor=???", onde ??? é a pasta (caminho) em que o programa está instalado no servidor da rede. Essa linha deve ser estar na primeira seção "[SecaoBanco]". Instale a versão 8.15 full nas estações (isso é só para esta versão 8.15. Para as próximas versões, continua normal, ou seja, só precisará instalar a atualização);
No módulo de alteração de preços de compra, foi incluída uma opção para se aumentar todos os preços da tabela de compra de uma só vez, com base em um percentual que você informará. Obviamente, se a opção "Alterar automaticamente as tabelas de venda quando um preço de compra for alterado", dos parâmetros da empresa, estiver habilitada, todos os preços de todas as tabelas de vendas também serão aumentados no mesmo percentual;

Versão 8.14 - 10/04/2007

O envio de pedidos de suporte ou solicitação de senha através do sistema não estava funcionando;
A partir de agora, o sistema não vai mais exigir liberação quando for feita uma atualização. Essa senha deverá ser informada somente quando houver instalação completa (ex.: formatação do HD) e no vencimento da anuidade;
Nos parâmetros da empresa foi criado o campo "Qtde de Casas Decimais nos Produtos". Com a inclusão dessa opção, agora você poderá trabalhar com 4, 3, 2, 1 ou nenhuma casa decimal nos saldos em estoque e consignação dos produtos;
Criado o "Relatórios / Vendas Efetuadas / Lucro Bruto / Gráfico". Esse relatório traz um gráfico dos produtos vendidos em vendas (as peças vendidas em OS, não são computadas);
Foi tirada a limitação de tamanho dos campos ICM, margem de lucro, comissão e outros custos, do cadastro de produtos;
Corrigido um bug que causava lentidão no módulo de cadastro de produtos quando se acessava o sistema via estação de rede. Para que o problema seja resolvido, é preciso instalar a versão 8.14 full na estação. Durante a instalação, você deverá informar o IP e também o nome do servidor;

Versão 8.13 - 13/03/2007

No módulo de impressão de recibos (menu "Contas/Recebidas"), agora, antes de imprimir o recibo, o sistema apresenta uma tela de confirmação. Nessa tela pode-se alterar (personalizar) os dados do recibo;
No módulo vendas foi incluída opção se acessar o cálculo de parcelamento. Informe o valor à prazo da venda e também o nº. de parcelas e clique no botão para acessar o cálculo. Ao retornar dessa tela, o sistema perguntará se deseja incluir na venda os juros calculados. Se sim, o sistema incluirá o valor dos juros como acréscimos;
No cadastro de clientes foi aumentado o tamanho do campo "Local de Entrega". Esse dado será impresso no ticket de venda;
Na criação de tabelas de preços, o sistema estava calculando o preço de venda dos serviços com base na margem de lucro estabelecida no cadastro dos produtos. Por exemplo, no calculo do preço de venda do serviço de código 1, o sistema considerava a margem de lucro do produto de código 1. Obviamente isso era incorreto. Na verdade, como os serviços não têm um preço de compra real, os preços de venda de serviços devem ser alterados manualmente através do menu "Preços / Altera Preços de Venda";